1C ZUP 8.3 dokumenti "Ärireis" kasutatakse lähetatud töötajate tasu arvutamiseks ja arvutamiseks vastavalt keskmisele töötasule, samuti tööaja korrektseks kajastamiseks. Dokumentide päevik "Tööreis" on saadaval nii rubriigis "Personal" kui ka rubriigis "Palk".

Töötajale lähetuse väljastamiseks klõpsake nuppu "Loo". Sisestame dokumenti andmed: tekkekuu, töötaja, dokumendi kuupäev, lähetuse algus- ja lõppkuupäev, vajadusel töötaja äraolekuaja määra vabastamise lipp. on seatud.

Pärast töötaja ja lähetusperioodi valimist arvutab programm automaatselt keskmine sissetulek töötaja (1C ZUP-is saadaolevate andmete alusel), kogunenud sõidutoetuse summa ja kinnipeetud üksikisiku tulumaks. Need andmed kuvatakse vahekaardil "Peamine".

Väljal "Makse" tuleb rippmenüüst valides määrata, kuidas töötajale sõidutoetust makstakse - koos palgaga, alates või arveldusvahelisest perioodist (ehk eraldi maksena) . Siin on märgitud ka maksekuupäev.

Vaikimisi arvestatakse keskmist töötasu 12 kuu peale. Kui soovite arvutamiseks kasutada teistsugust perioodi, peate klõpsama keskmise töötasu välja kõrval oleval lingil "Muuda". Avaneb vorm "Keskmise töötasu arvutamise andmete sisestamine", kuhu tuleb arveldusperioodi peale märkida - "Määra käsitsi", määrata soovitud periood ja vajutada "Loe uuesti". Keskmine töötasu arvutatakse ümber, salvestamiseks peate klõpsama "OK".

Kogunenud reisihüvitised kajastuvad vahekaardil "Konteeritud üksikasjad". Siin saate vajadusel summat käsitsi muuta (erinevalt vahekaardilt "Põhi", kus summat pole võimalik muuta).

Kui töötaja on lähetatud mõnda piirkonda, kus töötamine annab õiguse sooduspensioni kogemusele, peaksite avama vahekaardi "PFR kogemus" ja valige väljal "Territoriaalsed tingimused" soovitud väärtus.

Hankige tasuta 267 1C videotundi:

Vahekaardil "Lisa" on märgitud teave reisi kohta - sihtkoha linn ja organisatsioon, rahastamisallikas, alus ja eesmärk, teel oldud päevade arv.

Dokument "Ärireis" viiakse läbi tavapärasel viisil. Dokument näeb ette töölähetusse saatmise korralduse (vorm T-9), reisitunnistuse (T-10), tööülesannete (T-10a) trükkimise, samuti keskmise töötasu ja tasude arvestuse. .

Reisihüvitiste kogumine ja arvutamine 1C ZUP-is

Kui koostame ja täidame kuu dokumendi "", näeme, et selles pole ühtegi töölähetust. Seda seetõttu, et keskmise töötasu maksete (reisitoetus) arvestamine programmis toimub dokumendiga “Reisisõit”, kordusarvestus pole vajalik.

Reisikulud sisaldavad:

Reisitoetus

Kui vahekaardil "Peamine" olevas dokumendis 1C ZUP "Ärireis" valiti makse "Palgaga" või "Ettemaksuga", siis töötasu või ettemaksu üldväljavõtte koostamisel ja automaatsel täitmisel kuvatakse programm. lisada sinna reisikulud.

Kui valiti makse "Arveldusvahelisel perioodil", saab selle väljastada ka automaatselt. Seda saab teha kahel viisil.

1) Dokumendis "Tööreis" klõpsake nuppu "Maksa":

Avaneb täidetud vorm "Arvestatud töötasu väljamaksmine", mis sisaldab andmeid sõidutasu maksmise kohta. See sisaldab maksedokumenti - väljavõtet kassapidajale või pangale, olenevalt organisatsiooni ja konkreetse töötaja olemasolevatest seadetest. Vajutades nuppu "Muuda", saate väljavõtet vajadusel muuta.

Vajutades nuppu "Postita ja sulge", postitatakse väljavõte.

2) Teine võimalus arveldustevahelisel perioodil sõidutoetuste maksmise kajastamiseks on luua uus, valida väljal "Tasu" "Tööreisid", märkida lingile üks või mitu maapealset dokumenti - "Tööreis". . Väljamaksete summad täidetakse automaatselt. Seejärel jätkake maksega nagu tavaliselt.

Töötajate rühma reisikorraldus

Mitme inimese ühele ärireisile saatmiseks 1C ZUP 8.3-s peaksite reisilogis klõpsama nuppu "Loo T-9a":

Luuakse dokument “Rühmareis”, kuhu tuleb sisestada read ja märkida igasse neist töötaja, reisi periood ja reisiaeg, sihtkoht, eesmärk, rahastamisallikas:

Peaaegu iga organisatsioon seisab oma äritegevuses silmitsi vajadusega saata töötajaid töölähetustele. Tööandja jaoks on töötaja lähetamine seotud mitmete toimingute sooritamisega. Esiteks tuleb töölähetusse saatmise fakt korralikult dokumenteerida. Teiseks on tööandja kohustatud säilitama töötaja töölähetuses viibimise aja keskmise töötasu ja hüvitama töötajale tehtud kulutused. Kolmandaks tuleb maksustamisel arvestada reisikuludega. Kuidas kõiki neid toiminguid programmis "1C: Palk ja personalijuhtimine 8" õigesti läbi viia, ütleb E.A. Gryanina, IT-Basis LLC juhtivspetsialist.

(vorm nr T-10a)

(vorm nr T-10)

Riis. 1

Märge

Märge

Reisidokumentatsioon

Töötajate lähetusse saatmise vormistamise kord on kehtestatud NSVL Rahandusministeeriumi, NSVL Riikliku Töökomitee ja Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu juhendiga 04.07.1988 nr 62 " Töölähetustel NSVL-i piires" (edaspidi töölähetuste juhend, mis kehtib osaliselt ja ei ole vastuolus Vene Föderatsiooni tööseadustikuga).

Sest dokumentatsioonärireise saab kasutada järgmised tüübid vormid esmane dokumentatsioon, kinnitatud Venemaa riikliku statistikakomitee 05.01.2004 määrusega nr 1 personaliarvestuse kohta.

Teenindusülesanne ja aruanne selle täitmise kohta
(vorm nr T-10a)

Seda kasutatakse lähetusse saatmise tööülesande registreerimiseks ja arvestuseks, samuti selle täitmise aruandeks.

Tööülesandele kirjutab alla selle struktuuriüksuse juht, kus lähetatud töötaja töötab, kinnitab organisatsiooni juht või tema volitatud isik ning selle alusel antakse korraldus (juhis) tema tööle saatmiseks. reis.

Töölähetusest naastes koostab töötaja lähetuses tehtud tööde kohta akti, mis kooskõlastatakse struktuuriüksuse juhiga ja esitatakse raamatupidamisele.

Tööülesannete ja selle täitmise akti koostamine ei ole töölähetuse juhendi kohustuslik nõue, kuid selle olemasolu on kasulik töölähetuse produktiivse iseloomu kinnitamiseks, et oleks võimalik vastu võtta töölähetuse kulusid tulu teenimise eesmärgil. maksustamise eesmärgil.

Käsk (juhis) töötaja suunamisel
töölähetuses (vormid nr T-9 ja nr T-9a)

Neid kasutatakse töötaja (või töötajate) komandeeringu registreerimiseks ja fikseerimiseks. Need täidetakse tööülesande alusel, millele kirjutab alla organisatsiooni juht või tema volitatud isik.

Reisitunnistus
(vorm nr T-10)

Tegemist on Vene Föderatsiooni või SRÜ riigi territooriumil töölähetuses viibimise aega tõendava dokumendiga, kuhu sisenemisel ja sealt lahkumisel valitsustevaheliste lepingute kohaselt riigipiiri ületamise märki ei kanta.

Reisitunnistus väljastatakse ühes eksemplaris lähetusse saatmise korralduse alusel ja antakse üle töötajale. Igas sihtkohas tehakse reisitunnistusele saabumise ja lahkumise aja kohta märkused, mida tõendab vastutava ametniku allkiri ja pitsat. Pärast töölähetusest naasmist esitatakse raamatupidamisele reisitõend koos töötaja avansiaruande ja tehtud kulutusi kinnitavate dokumentidega. Reisitõendit ei või väljastada, kui töötaja peab naasma töölähetusest alalisse töökohta samal päeval, mil ta lähetati. Samuti ei väljastata reisitunnistust välislähetusteks (v.a eelpool nimetatud SRÜ riigid).

Vastavalt töölähetuse juhendi lõikele 2, kui töötajale väljastatakse reisitunnistus, on organisatsioonile lähetusse saatmise korralduse andmine vabatahtlik, kuid selle saab teha juhataja otsusega.

Venemaa rahandusministeeriumi selgituste kohaselt saab organisatsioon iseseisvalt koostada loetelu dokumentidest, mis on töötaja lähetusse saatmise aluseks, milleks võib eelkõige olla lähetuskorraldus ja (või) lähetustunnistuse väljastamine. Kahe dokumendi koostamine ühe majandustegevuse fakti kohta on finantsosakonna andmetel vabatahtlik (Venemaa Rahandusministeeriumi kiri 06.12.2002 nr 16-00-16 / 158).

Seega piisab töötajate Vene Föderatsiooni territooriumile lähetusse saatmisel reisitunnistuse väljastamisest, sellisel juhul ei pruugita organisatsiooni korraldust väljastada. Tööliste saatmine aadressile välislähetus tuleks väljastada organisatsiooni korraldusel, kuna selliste ärireiside ajal reisitunnistust ei väljastata.

Programm "1C: Palk ja personalijuhtimine" võimaldab teil väljastada kõik ülalpool käsitletud ühtsed vormid esmased dokumendid seotud töötajate lähetusse saatmisega: nr T-9, nr T-9a, nr T-10 ja nr T-10a.

Töötaja lähetusse saatmise fakti või töötajate nimekirja registreerimine toimub programmis personalijuhtimise alamsüsteemi dokumendi "Organisatsioonide tööreisid" abil (vt joonis 1).

Riis. 1

Dokumendi ekraanil kuvatavale vormile on märgitud sihtkoht: riik, linn ja organisatsioon, kuhu töötajad (töötaja) saadetakse, samuti reisi aluseks oleva dokumendi (tööülesanne või muu dokument) andmed .

Tabeliosa täidetakse lähetusse saadetud töötajate nimekirjaga.

Iga töötaja kohta suvalise tekstirea kujul on märgitud väljasõidu eesmärk (tööülesande sisu). Lisaks saate tellimuse välja printimiseks määrata reisikulude katmise allika.

Reisitunnistuse trükitud vormide, lähetusse saatmise korralduse ja teenindusülesande saamiseks tuleb kasutada dokumendivormi alumisel käsupaneelil oleva nupu "Prindi" rippmenüüd.

Märge et Vene Föderatsiooni töökoodeks keelab saata töölähetustele rasedaid naisi (Vene Föderatsiooni tööseadustiku artikli 259 1. osa), alla 18-aastaseid töötajaid (Vene Föderatsiooni tööseadustiku artikkel 268), ja töötajad üliõpilaslepingu kehtivusajal - töölähetustel, mis ei ole seotud praktikaga (Vene Föderatsiooni tööseadustiku artikli 203 artikkel 3).

Töölähetustele on lubatud saata, kuid ainult kirjalikul nõusolekul ja kui olete kirjalikult tutvunud teie õigusega keelduda lähetusse saatmisest (Vene Föderatsiooni tööseadustiku artikkel 259):

• naised, kellel on alla kolmeaastased lapsed, kui see ei ole nende meditsiiniliste soovitustega keelatud;
• töötajad, kellel on puudega lapsed või puudega lapsed alates lapsepõlvest kuni 18-aastaseks saamiseni;
• töötajad, kes hoolitsevad oma haigete pereliikmete eest vastavalt meditsiinilisele aruandele;
• mehed, kes kasvatavad alaealisi lapsi ilma emata, samuti alaealiste eestkostjad ja usaldusisikud (Vene Föderatsiooni tööseadustiku artikkel 264).

Iga töötaja kohta on dokumendis märgitud lähetuse algus- ja lõppkuupäev (arvestades teel oldud aega), teel oldud päevade arv märgitakse tabeliosa reale eraldi väljale.

Märge et vastavalt töölähetuste juhendi lõikele 4 ei tohiks Vene Föderatsiooni piires lähetuse kestus ületada 40 kalendripäeva, arvestamata teel veedetud aega. Paigaldus-, reguleerimis- ja ehitustöid tegema saadetud töötajate, juhtide ja spetsialistide töölähetuste periood ei tohiks ületada ühte aastat. Ajapiirangut, milleks töötaja võib välislähetusse saata, ei ole.

Reisiaja eest tasumine

Töölähetuses viibitud aja jooksul säilib töötaja keskmine töötasu (Vene Föderatsiooni tööseadustiku artikkel 167).

Keskmise töötasu arvutamine toimub vastavalt Vene Föderatsiooni valitsuse 11. aprilli 2003. aasta määrusega nr 213 kinnitatud keskmise töötasu arvutamise korra iseärasusi käsitlevatele määrustele.

Programmi "1C: Palk ja personalijuhtimine 8" jaotamata keskmise töötasu kogumiseks töötajale on ette nähtud dokument "Makse keskmise töötasu järgi". Dokumendi saab luua, arvutada ja postitada automaatselt dokumendi „Organisatsioonide reisimine“ alusel, kasutades töötlust „Puudumiste analüüs“ (joonis 2). Menetlusele saate helistada otse dokumendivormilt "Ärireisid", klõpsates nuppu "Ava tekkepõhised arvestused".

Riis. 2

Vaikimisi kasutatakse lähetuses viibitud aja eest tasu arvutamisel eelmääratletud arvestustüüpi "Makse keskmise töötasu alusel" (näidatud dokumendivormi väljale "Arvestusliik"). Samas saab arvutustüüpide plaanis "Organisatsioonide põhilaekumised" kirjeldada kasutaja poolt määratud arvutustüüpi tekkepõhise arvestuse läbiviimiseks (näiteks kui on vaja eraldiseisva arvestuses seadistada spetsiaalne kajastus ärireiside tüüp).

Keskmise töötasu arvutamise andmed on näidatud dokumendi tabeliosas vahekaardil "Keskmise töötasu arvutamine" koos kokkuvõttega töötasu liikide kaupa:

• põhisissetulek;
• boonused, mida arvestatakse täielikult keskmise sissetulekuga;
• preemiad, mis on osaliselt arvesse võetud keskmises töötasus;
• aastapreemiad, mis on täielikult arvesse võetud keskmise töötasu puhul;
• aastapreemiad, mis on osaliselt arvesse võetud keskmises töötasus.

Dokumendi arvutamisel genereeritakse need andmed automaatselt, võttes aluseks arvutusliikide arvestuse liikide plaani "Keskmine töötasu" baaslaekumiste seaded, andmed töötaja viitlaekumiste, tema töötatud aja ja töötatud aja normi kohta. aeg, samuti andmed töötaja töötasu indekseerimise kohta arveldusperioodi eest.

Andmeid põhitöötasu ja mitteaastaste lisatasude kohta kogutakse arveldusperioodi iga kuu kohta eraldi. Põhitöötasu summad langevad selle arveldusperioodi kuule, mille eest need kogunevad. Lisatasu summad sisalduvad tekkekuus, olenemata perioodist, mille eest need kogunevad.

Aastapreemiad arvatakse baasi ainult juhul, kui need kogunesid sündmuse toimumise kuupäevale eelnenud kalendriaasta eest, olenemata kogunemise kuust.

Arveldusperiood on 12 kalendrikuud, enne keskmise töötasu salvestamise perioodi, kui dokumendis töölähetuses oldud aja eest tasumiseks valitud arvutusviisi seadetes ei ole märgitud teisiti.

Tekkepõhise tulemuse arvutamiseks arvutatakse keskmine päevapalk ja summeeritud tööaja arvestusega töötajatel keskmine tunnitasu, mis korrutatakse tööpäevade (tundide) arvuga vastavalt ettevõttele langeva töötaja ajakavale. reisi periood. Reisi aja eest tasumise arvestuse tulemused paigutatakse dokumendi vahekaardile "Viited".

Kui kuu lõpu seisuga ei ole töötaja lähetus veel lõppenud, kuid tal on vaja koguneda väljamakse töölähetuse aja eest, siis ajavahemik lähetuse alguskuupäevast lõppkuupäevani. dokumendis "Makse keskmise töötasu alusel" tuleks määrata makseperioodiks kuu ja dokument arvutada . Järgmisel kuul tuleb tasuda töölähetuse perioodi teine ​​osa - kuu algusest kuni lähetusest naasmise päevani. Töölähetuse perioodi teine ​​osa tuleb tasuda sama keskmise töötasu alusel, mis esimene osa. Selleks peate kopeerima eelmisel kuul registreeritud dokumendi "Makse keskmise töötasu alusel", määrama sobiva makseperioodi ja arvutama ainult viitlaekumised, ilma keskmist töötasu ümber arvutamata, st kasutama alammenüü jaotist "Arvuta viitlaekumised". Arvuta" nuppu.

Töölähetuste juhendi punkti 9 kohaselt hoitakse osalise tööajaga töölähetuses viibiva isiku keskmist töötasu tema lähetanud organisatsioonis töökohas. Põhi- ja kombineeritud tööl samaaegselt lähetusse saatmisel säilib mõlema ametikoha keskmine töötasu.

Seega tuleb osalise tööajaga töötajate töölähetuses viibitud aja eest tasumise vajaduse lahendamiseks arvestada reisi eesmärki - millisel ametikohal (töökohal) tööülesannete täitmisega. ) see on seotud.

Kui töötaja saadetakse lähetusse tööülesandeid täitma ainult põhitöökohas, tuleb tema töökohalt puudumine kombineeritult registreerida programmis, kasutades dokumenti "Pooled organisatsioonides".

Töötajale seoses töölähetusega tehtud kulutuste hüvitamine

Kulude loetelu, mida tööandja on kohustatud töölähetusse saadetud töötajale hüvitama, on kehtestatud Vene Föderatsiooni tööseadustiku artikliga 168 ja see sisaldab:

• sõidukulud;
• eluruumi üürimise kulu;
• väljaspool alalist elukohta elamisega kaasnevad lisakulud (päevaraha);
• muud kulud, mida töötaja on teinud tööandja loal või teadmisel.

Töölähetusega seotud kulude hüvitamise kord ja suurus määratakse kollektiivlepinguga või kohalikuga normatiivakt organisatsioonid. Siiski tuleb meeles pidada, et fondidest rahastatavate organisatsioonide töötajatele föderaaleelarve, töölähetusega seotud kulude hüvitamine toimub vastavalt seaduses kehtestatud normidele.

Teistele organisatsioonidele hüvitamise normid ja kord sõidukulud kehtestatud ainult maksustamise eesmärgil.

Lähetatud töötajale tehakse enne lähetusse minekut sularaha ettemakse sõiduks tasumisele kuuluvate summade, eluruumi üürimise kulude ja päevaraha piires.

Töötaja peab kolme päeva jooksul pärast Vene Föderatsiooni territooriumilt välislähetusest naasmist (või 10 kalendripäeva jooksul pärast Vene Föderatsiooni välislähetuse lõppkuupäeva) esitama ettekande kulutatud summade kohta. ärireisile ja teha nende osas lõpparve.

Töölähetusse saadetud töötajatega reisikulude hüvitamise arveldusi programmis 1C: Palgaarvestus ja HR 8 ei registreerita, kuna need ei ole seotud palgaarvestusega.

Samas võib töötaja töötasust maha arvata ka kulutamata ja õigeaegselt tagastamata töölähetusega seotud ettemaksed. Mahaarvamine teostatakse programmis "1C: Palk ja personalijuhtimine 8", kasutades dokumenti "Organisatsioonide töötajate ühekordsete mahaarvamiste registreerimine" (joonis 3). Vastav mahaarvamise liik tuleb kirjeldada arvutusliikide plaanis "Organisatsioonide mahaarvamised" arvestusmeetodiga "Fikseeritud summa".

Riis. 3

Sõidukulude maksustamine üksikisiku tulumaks ja ühtne sotsiaalmaks

Vastavalt Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikli 217 lõikele 3 ja artikli 238 lõike 1 lõikele 2 on igat liiki seaduslikult kehtestatud kompensatsioonimakseid seotud eelkõige reisikulude hüvitamisega.

Kui tööandja tasub maksumaksjale nii riigisiseste kui ka välislähetuste kulud, kehtivate õigusaktidega kehtestatud piires makstud päevaraha, samuti tegelikult tehtud ja dokumentaalselt tõendatud sihtotstarbelised kulud sihtkohta ja tagasi sõiduks, on vabastatud maksustamisest, lennujaamateenuste tasudest, vahendustasudest, reisimise kuludest lennujaama või rongijaama lähte-, sihtpunktis või ümberistumiskuludest, pagasiveo kuludest, majutuse üürimise, sideteenuste eest tasumise, pileti hankimise ja registreerimise kuludest. ametlik reisipass, viisa saamine, samuti sularaha või pangatšeki vahetamisega seotud kulud sularaha välisvaluuta vastu.

Märge et alates 1. jaanuarist 2008. a föderaalseadus 24.07.2007 nr 216-FZ kehtestab üksikisiku tulumaksuvaba päevaraha ülemmäära: kuni 700 rubla iga Vene Föderatsiooni välislähetuse päeva eest ja kuni 2500 rubla iga välislähetuse päeva eest.*

Märge:
* Lisateavet nende Vene Föderatsiooni maksuseadustiku muudatuste kohta leiate artiklist L.P. Fomicheva "Vene Föderatsiooni maksuseadustikku on taas parandatud" 2007. aasta "BUH.1C" 9. numbris (september), lk 6.

Üksikisiku tulumaksu arvutamisel programmis "1C: Palk ja personalijuhtimine 8" päevaraha ülejääk, dokumentideta transpordikulud ja eluruumi üürimise kulud, samuti muud kulud, mis ei ole otseselt nimetatud riigi maksuseadustikus. Vene Föderatsioon, mis hüvitatakse seoses töölähetusse saatmisega, tuleb töötajale koguneda mitterahalise tuluna. Viivisearvestus toimub dokumendiga "Organisatsioonide töötajate ühekordsete viidete arvelevõtmine". Arvutusliigid, mille alusel tulu koguneb, tuleks kirjeldada arvutusliikide plaanis "Organisatsioonide põhilaekumised" või "Organisatsioonide lisalaekud" märkeruuduga "Kas mitterahaline tulu" (joon. 4).

Riis. 4

Üksikisiku tulumaksu arvestamisel võetakse selline tulu arvele koodi 4800 "Muud tulud" all.

UST maksustamisel ja pensionifondi kindlustusmaksete maksustamisel organisatsioonidele - tekkepõhise tulumaksu maksjatele väärtus "Ei kuulu UST maksustamisele, sissemaksed pensionifondi vastavalt punktile 3. Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikkel 236 (maksed kasumist)" on sätestatud. Organisatsioonide jaoks, mis kasutavad spetsiaalseid maksurežiimid, s.t organisatsioonid, kes tulumaksu ei maksa, tuleks sellistelt kogunemistelt tasuda kohustuslik pensionikindlustus. Nende jaoks tuleks UST ja rahapesu andmebüroosse tehtavate sissemaksete maksustamise meetodina märkida väärtus "Sub UST, rahapesu andmebüroole tehtud sissemaksed tervikuna" (tegelikult on sel juhul ainult OPS-i sissemaksed). programmis tasutakse).

Vaatlusalused viitlaekumised kuuluvad samuti sissemaksete alla kohustuslik kindlustusõnnetustest, mis on asjakohaselt märgitud tekkepõhise tüübi kujul.

Ülemäärase päevaraha suuruse määramisel tuleb silmas pidada, et normid kehtestatakse väljamaksete suuruses iga töötaja töölähetuses viibimise päeva, sealhulgas teel oldud aja eest. Töölähetusest lahkumise päevaks loetakse kalendripäeva (kuni 24 tundi kaasa arvatud), mille jooksul rong, lennuk, buss või muu sõiduk väljub ärireisija alalisest töökohast, ja saabumise päeva. on kalendripäev (kuni 24 tundi kaasa arvatud), mille jooksul sõiduk tööriist jõuab alalise töökoha juurde. Kui lähetus kestab ühe päeva, siis päevaraha ei maksta. Kui koht, kust sõiduk väljub, on väljaspool joont paikkond kus organisatsioon asub, siis väljumis- ja saabumispäevade määramisel arvestatakse sõiduki väljumiskohta sõiduks kuluvat aega. Sama kord kehtib juhul, kui lähetataval on võimalus iga päev oma alalisse elukohta naasta (küsimuse, kas selline võimalus on igal juhul olemas, otsustab tööandja).

Kui töötaja haigestub töölähetuses

Töölähetuse juhendi punkti 16 kohaselt hüvitatakse talle lähetatud töötaja ajutise puude korral üldistel alustel eluruumi üürimise kulud (välja arvatud juhul, kui lähetatud töötaja viibib haiglaravil) ja igapäevaselt. toetusi makstakse kogu aja eest, kuni ta ei ole võimeline tervena, jätkama talle pandud ametiülesande täitmist või naasma alalisse elukohta, kuid mitte

üle kahe kuu. Ajutise puude päevi töölähetuse perioodi sisse ei arvata.

Lähetatud töötaja ajutine töövõimetus, samuti tervislikel põhjustel alalisse elukohta tagasipöördumise võimatus peab olema ettenähtud korras tõendatud.

Ajutise töövõimetuse perioodi eest makstakse lähetatud töötajale üldiselt ajutise töövõimetuse toetust.

Selliste juhtumite kajastamine programmis "1C: Palgaarvestus ja personalijuhtimine 8" sõltub sellest, kas töölähetuse perioodi makse registreeriti programmis ajutise puude hüvitise arvutamise ajal ja kui jah, siis millisel arveldamisel. periood - praegune või üks minevikust.

Kui programm koguneb esmalt haiguslehel ja pärast seda kantakse töölähetuse tasu, siis lähetuse viivise arvutamisel võtab programm automaatselt arvesse ajutise puude perioodi: töötajale ei maksta tööpäeva eest tasu. tööreis haiguspäevadeks.

Kui töölähetuse eest tasuti juba jooksval kuul varem, siis pärast haiguslehe kogunemist tuleb töölähetuse perioodi makse arvutamise dokument "Makse keskmise töötasu alusel" ümber arvutada, mille programm teeb. meenutab teile praeguste ülesannete paneelil.

Kui reisi eest tasuti mõnel eelneval perioodil, siis haiguslehe tekkepõhise perioodi arvestamisel pööratakse automaatselt tagasi haiguspäevadele langev reisitasu summa (joon. 5).

Riis. 5

Programmi kirjeldatud käitumise jaoks peab töölähetuse maksete kogunemise tüüpide loend ("Makse keskmise töötasu järgi") sisaldama arvutustüüpe, mida kasutatakse ajutise puude hüvitiste maksmiseks ("Makse haigusleht" ja "BK maksmine töövigastuse eest").

Jäta oma nimi ja telefoninumber, operaator võtab Sinuga tööajal ühendust 2 tunni jooksul.

Moskva Peterburi Samara

Sarnane on ka trükitud plankide komplekt, mis väljastatakse tehtud kande alusel. Kohe pärast andmete sisestamist kõikidesse lähetusega seotud väljadesse on võimalik välja printida korraldus teatud töötajate lähetusse saatmiseks, tööülesanne ja lähetustõend (vajadusel). Eelkõige näeb automaatselt genereeritud T-9 vorm (reisitellimus) välja selline.

Pärast uue lähetuse määramise dokumendi salvestamist ja selle läbiviimist andmebaasis on võimalik jälgida töötajate staatust inforegistris menüüs "Toimingud", kus kuvatakse lähetuses viibimise kuupäevad. olema märgitud.

Sellised andmed on kasulikud ka 1C Logistics transpordihaldusprogrammis, mis võimaldab teil teenindada töötajate liikumist ja nende töölevõtmist ärireisidel.

Tere kallid ajaveebi lugejad. Mitte nii kaua aega tagasi oli ajaveebi lehekülgedel üsna põhjalikumalt käsitletud haiguslehe ja puhkusetasudega seotud küsimusi. Nendes materjalides olen esitanud piisavalt huvitavaid võimalusi mida paljud ei tea või on unustanud. Kui te pole neid väljaandeid lugenud, saate neid lugeda ja. See on kasulik nii 1C ZUP tarkvaratoote algajatele kui ka kogenud kasutajatele.

Täna kaalume, kuidas programm toimib töölähetuses viibitud aja arvestus nimelt dokument . See on omamoodi jätk eelnevalt mainitud materjalidele ja see on kasulik ka 1C ZUP kogenud kasutajatele, kuna analüüsin keerulisi tekkepõhiseid näiteid. Näidetes analüüsime kahte võimalust töölähetuste eest tasumiseks, kus töötaja töötas nädalavahetustel / pühad:

• Maksmine ühe summana keskmise töötasu kohta (kasutades "Individuaalsed graafikud");
• Sissemaksmine kahekordne suurus(kasutades dokumenti "Organisatsiooni pühade ja nädalavahetuste eest tasumine").

Natuke teooriat

✅

✅

✅

Töölähetuse mõiste on üsna selgelt välja toodud Vene Föderatsiooni töökoodeks artiklis 166: " Ärireis- töötaja väljasõit tööandja korraldusel teatud ajaks ametiülesande täitmiseks väljaspool alalist töökohta. Ärireisid Töölähetustena ei loeta töötajaid, kelle alaline töö toimub maanteel või on reisiva iseloomuga.

Toon välja ka artikli positsiooni 167 Vene Föderatsiooni töökoodeks: "Töötaja lähetusse saatmisel tagatakse talle töökoha (ametikoha) ja keskmise töötasu säilimine ning lähetusega kaasnevate kulude hüvitamine."

Sõiduraha arvestamise võimalused tekivad juhul, kui lähetuse päevad langevad nädalavahetustele või pühadele. Kui algselt tööd nädalavahetustel või pühadel ei pakutud, siis töölähetuses on sellistel päevadel ette nähtud palk topeltsuuruses - artikkel Vene Föderatsiooni töökoodeksi artikkel 153.

Kui nädalavahetustel ja pühadel töötamine oli ette nähtud ja ette nähtud töölähetuse korralduses või lähetuses, siis arvestatakse need päevad keskmise töötasu alusel.

Keskmise töötasu sõidutoetus + tasu nädalavahetustel töötamise eest ühes summas (kasutades "Individuaalseid graafikuid")

✅ Seminar "Life hacks for 1C ZUP 3.1"
15 raamatupidamise elu häkkimise analüüs 1 s zup 3.1 jooksul:

✅ KONTROLLLOEND palgaarvestuse kontrollimiseks 1C ZUP-is 3.1
VIDEO - igakuine raamatupidamise enesekontroll:

✅ Palgaarvestus 1C ZUP-is 3.1
Samm-sammuline juhendamine algajatele:

Niisiis saadeti meie autoteeninduse seadmete hoolduse peainsener vastavalt näite tingimustele töölähetusse naaberlinna, kus valmistatakse ette filiaali avamist, et aidata seadmeid seadistada. Töölähetus on kavandatud 10 päevaks - 08.04.2014 kuni 13.08.2014. Samas on töö planeeritud laupäeval (09.08) ja pühapäeval (10.08). Seoses sellega muutub töötaja augustikuu planeeritud töögraafik, mis oli kõigil varasematel töökuudel muutumatu - 40-tunnine viiepäevane tööpäev.

Kõigepealt tutvustame sellele töötajale individuaalset graafikut 2014. aasta augustiks. Selleks kasutame dokumenti "Organisatsiooni individuaalsete töögraafikute sisestamine". Selle leiate programmi töölaualt vahekaardilt "Palk" keskmises veerus. Dokumendis märgime augustikuu ja lisame tabeliosasse uue rea, kuhu valime töötaja Gavrilovi. Sel juhul täidetakse rida teabega selle töötaja kavandatud ajakava kohta. Kambritesse sätime 9. ja 10. augustiks kella 8 tööaja. Samas antakse töötajale töölähetusest naastes reedel ja laupäeval vabu päevi. Seetõttu eemaldame 14. ja 15. augusti lahtrites kaheksad. Teostame dokumendi.

Lisaks, kui organisatsioon peab üksikasjalikku personaliarvestust, siis koostame dokumendi personalidokumentide alamsüsteemi jaoks Organisatsiooniline reisimine. See dokument ei arvuta summasid, vaid on personalidokument - selle peab sisestama personaliosakonna töötaja. Selle leiate programmi töölaualt vahekaardilt "Personaliarvestus".

Selle töötlemise saate avada, klõpsates personalidokumendis nuppu "Ava tekkepõhised arvestused". "Organisatsioonide ärireisid".

Niisiis, koostame, arvutame ja postitame dokumendi "Makse keskmise töötasu järgi". Avame selle ja vaatame, mida programm meile arvutas. Tänu "puudumiste analüüsi" töötluse kasutamisele täideti kõik väljad automaatselt ja tehti arvutus.

Arvutatud summa analüüsimiseks on mugav avada selle dokumendi trükitud vorm - "Keskmise töötasu arvutamine".

Juhime tähelepanu, et kuna töötaja võeti organisatsiooni vastu 1. jaanuaril 2014, siis arvestati tulu mitte 12 kuu eest, nagu eeldati, vaid 7. Lisaks ei arvestatud täielikult juulikuu tööpäevi, kuna töötaja oli pool kuud puhkusel. Seega arvutatakse reisikulud järgmise valemi järgi:

Keskmine_päevakasum * Äripäevade_arv = tulu_arveldusperioodi kohta / kaasatud_arveldusperioodi_päevad * Äripäevade_arv = 229 782,61 / 130 * 10 = 17 675,60

Programm arvestas täpselt 10 päeva töölähetust, kuna võtsime kasutusele individuaalgraafiku, kus töölähetusse langev laupäev ja pühapäev on märgitud tööpäevaks.

Keskmise töötasu sõidutoetus + tasu nädalavahetustel töötamise eest topeltsuuruses (dokument "Makse organisatsiooni pühade ja nädalavahetuste eest")

✅ Seminar "Life hacks for 1C ZUP 3.1"
15 raamatupidamise elu häkkimise analüüs 1 s zup 3.1 jooksul:

✅ KONTROLLLOEND palgaarvestuse kontrollimiseks 1C ZUP-is 3.1
VIDEO - igakuine raamatupidamise enesekontroll:

✅ Palgaarvestus 1C ZUP-is 3.1
Samm-sammult juhised algajatele:

Niisiis, muudame veidi oma näite tingimusi. Töötaja Gavrilov läks samadel kuupäevadel komandeeringusse, kuid laupäeval ja pühapäeval tööd oodata polnud. Juba kohapeal otsustati, et kiireloomuliste küsimuste lahendamiseks on vaja nädalavahetustel väljas käia. Juhtkonna nõusolek saadi.

Kuna ei olnud ette teada, et töötaja peab töötama nädalavahetustel, siis tema 40-tunnise viiepäevase töönädala töögraafik ei muutu (ei kasuta individuaalseid graafikuid). Nagu eelmises näites, sisestame personalidokumendi "Organisatsioonireis" mille alusel loome arveldusdokument "Keskmine palk" töötlemist kasutades "puudumiste analüüs". Lubage mul teile meelde tuletada, et saate selle töötlemise kasutamise kohta üksikasjalikult lugeda.

Avame loodud ja arvutatud dokumendi "Keskmine palk" ja analüüsige saadud kogust.

Keskmine päevatöötasu ei ole muutunud ja õigustatult, kuna me ei muutnud arveldusperioodil midagi. Kuid makse suurus on muutunud, kuna selle dokumendi arvutamise ajal on töölähetuste jaoks 8 tööpäeva (laupäev ja pühapäev on graafiku alusel puhkepäevad). Siit saame: 1 767,56 * 8 = 14 140,48 rubla

Nüüd pead nädalavahetusel töötamise tasu kajastama topeltsuuruses. Selleks kasutame dokumenti "Makse organisatsiooni pühade ja nädalavahetuste eest." Dokument peaks välja nägema selline:

Kokku peaks dokument sisaldama 4 rida, kaks iga päeva kohta. Maksed tehakse kahte tüüpi arvestuse alusel "Tasu töö eest pühadel ja nädalavahetustel" Ja "Tasu töö eest pühadel ja nädalavahetustel." Kõige parem on see käsitsi täita. Sel juhul arvutab programm välja "Tunnitariif" andmed automaatselt. Selle indikaatori arvutamise seadistusvalikud tehakse aastal "Raamatupidamise seaded" järjehoidja peal "Arvutusalgoritmid" lülitite rühmas "Kuupalga arvestamisel tunnitariifi määraks kasutage:". Analüüsisin neid seadeid üksikasjalikult vastavas artiklis. Väli "Tulemus" täidetakse automaatselt ka väljade "Töötatud tunnid" ja "Tunnitasu" andmete tulemuste põhjal. Teostame dokumendi.

Tehke kokkuvõte. Mõlemad näited kajastavad sisuliselt kahte vabal päeval töötamise võimalust, mis on sätestatud Vene Föderatsiooni töökoodeksis. Esimene näide on sisuliselt vabade päevade töötamine. Töötaja saab töölähetusest naastes kaks vaba päeva. Teine näide on vaba päeva töö eest tasumine topeltmääraga.

See on kõige lihtsam näide ja seetõttu ma seda eraldi illustreerima ei hakka.

See on tänaseks kõik! Varsti ilmuvad uued huvitavad materjalid.

Et olla esimene, kes uutest väljaannetest teada saab, tellige minu ajaveebi värskendused:

Organisatsioonid väljastavad oma töötajatele regulaarselt aruandekohustuslikke vahendeid. Töötajad kulutavad selle raha majapidamisvajadustele – reisimiseks, postikulu, kirjatarvete ost, põhivara. Aruandluskohustuslaste kulusid kajastavat dokumenti nimetatakse avansiaruandeks. Kuidas teha etapis 1C 8.3 Raamatupidamine samm-sammult eelaruannet? Kuidas väljastada päevaraha avansiaruandes punktis 1C 8.3? Nendele küsimustele vastame artiklis.

Loe artiklist:

Ettemaksuaruanne koostatakse iga töötaja kohta, kellele on aruande eest raha antud. See koosneb kahest sektsioonist.

Esimeses näete:

• võla suurus kas organisatsioonist töötajale (ülekulutamine) või töötaja ettevõttele teatamise ajal;
• kui palju raha väljastati avansiaruande järgi;
• kulu kogusumma vastavalt avansiaruandele;
• raamatupidaja võlgnevuse jääk.

Teises jaotises näete üksikasjalikult, millele raamatupidaja raha kulutas. Eelaruande saate teha jaotises 1C 8.3 neljas etapis.

Samm 1. Avage jaotises 1C 8.3 aken "Advance reports".

Minge jaotisse "Pank ja kassa" (1) ja klõpsake linki "Ettevõtted" (2).

Avanevas aknas näete kõigi eelaruannete loendit. Uue ettemaksuaruande koostamiseks klõpsake nuppu "Loo" (3).

Avaneb aken ettearuande koostamiseks. See näeb välja selline:

Samm 2. Sisestage jaotises 1C 8.3 ettemaksuaruande põhiandmed

Avansiaruande ülemises osas täitke väljad: "Organisatsioon" (4), "Aruandev isik" (5), "Ladu" (6). Ladu täidetakse, kui raamatupidaja soetas inventari esemeid või põhivara.

3. samm: täitke kuluaruande kulujaotised

• "Ettemaksed". Siin kajastatakse aruande alusel töötajale väljastatud summad;
• "Kaup". See vahekaart on mõeldud ostetud kaupade salvestamiseks;
• "Tagastuskonteiner". Vahekaart täidetakse, kui aruandekohustuslane on saanud tarnijalt tagastatava taara;
• "Makse". Kasutage seda vahekaarti, kui raamatupidaja tasus tarnijale kauba eest;
• "Muu". Sellel vahekaardil on kajastatud reisi-, posti-, transpordi- ja muud kulud, mis teistel vahekaartidel ei kajastu.

Räägime nende vahelehtede täitmisest üksikasjalikumalt.

Ettemaksed

Vahekaardil "Ettemaksed" (8) kajastage raamatupidajale väljastatud summad. Selle täitmiseks valige väljale "Ettemaksu dokument" nimekirjast vajalik kassaorder. Ettemaksusumma täidetakse automaatselt.

Kaubad

Kui raamatupidaja ostis kaupu või materjale, siis kajastage nende nimetus ja maksumus vahekaardil Kaup (9). Sisestage väljale "Dokument (kulu)" dokumendi tüüp, mille väärtused saadi, selle number ja kuupäev. Väljale "Nomenklatuur" märkige kauba või materjalide nimetus, mille raamatupidaja selle arve alusel ostis. Täitke ka väljad "Kogus" ja "Hind". Ettemaksuaruande välja "Summa" andmed, 1C 8.3, arvutavad ise. "Konto" 1C 8.3 määrab automaatselt sõltuvalt vastuvõetud kauba tüübist (kaubad, materjalid, põhivara).

Makse

Kui vastutav isik tasus kauba või teenuse eest arveldussummalt, siis täitke punktis 1C 8.3 ettemaksuaruande vahekaart “Makse” (10). Väljale "Dokument (kulu)" määrake tasutud dokumendi tüüp. Valige väljal "Vastaspool / leping" tarnija ja täpsustage temaga sõlmitud lepingu üksikasjad. Sisestage väljale "Sisu" makse eesmärk, näiteks "Patareide eest tasumine". Väljale "Võla tagasimaksmine" valige dokument, mille alusel makse tehti. Märkige ka makse summa (väli "Summa").

muud

Täitke punktis 1C 8.3 ettemaksuaruande vahekaart "Muu" (11), kui aruandekohustuslane teatab lähetusest, samuti transpordi-, posti- ja muud kulud, mis ei kajastu eelmistes lahtrites. Sarnaselt eelmiste vahekaartidega täitke "Kuludokument". Väljal "Nomenklatuur" valige kulud, mille kohta raamatupidaja aru annab, määrake kulu suurus (väli "Summa"). Kuluaruande väli "Kulukonto", 1C 8.3 täidetakse automaatselt.

Samm 4. Salvestage ja printige etteantud aruanne jaotisest 1C 8.3

Pärast 1C 8.3 avansiaruande kõigi väljade täitmist saate avansiaruande postitada ja printida. Vajutage nuppu "Esita" (12). Nüüd kontol raamatupidamisdokumendid eelaruande järgi. Dokumendi printimiseks klõpsake nuppu "Prindi" (13).