Peaaegu igas organisatsioonis pidi raamatupidaja vähemalt korra töötaja lähetusse saatma. Selles artiklis vaatleme, kuidas korraldada ärireisi jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine.

Sa õpid:

• kas töölähetuse tellimust on võimalik vormistada punktis 1C 8.3 Raamatupidamine;
• kuidas kulutada sõidukulud punktis 1C 8.3;
• kuidas arvutada päevaraha ja sõidutasu 1C 8.3 Raamatupidamine.

Kõigepealt vaatame küsimusi, millega kasutajad kõige sagedamini silmitsi seisavad.

• Kas 1C 8.3-s on võimalik teha töölähetuse tellimust?
• kuidas vormi leida reisitunnistus 1C 8.3?

Kahjuks puuduvad Raamatupidamine 3.0-s personalidokumendid, näiteks töölähetuse tellimus või reisitõend. Kuid neid saab muuta iseseisvalt või programmeerija abiga.

Mõelge näite abil, kuidas töödelda reisitehinguid jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine.

Konstruktor-projekteerija Mihhailov P. A. saadeti 21.-27.09 komandeeringusse. Tema töögraafiku järgi on laupäev ja pühapäev puhkepäevad.

• raudteepilet (Moskva-Samara) summas 2988 rubla. (koos käibemaksuga 18% - 67,15 rubla);
• raudteepilet (Samara-Moskva) summas 2240 rubla. (koos käibemaksuga 18% - 67,15 rubla);
• hotellimajutuse kviitung ja SF summas 4248 rubla. (koos käibemaksuga 18%).

Organisatsioonis makstakse päevaraha vastavalt töölähetuse eeskirjadele 700 rubla päevas. - 4900 rubla.

30. septembril arvutas raamatupidaja palgad Mihhailov kuuks ajaks, sh 5 tööpäeva komandeeringus.

Kuidas korraldada reisikulusid punktis 1C 8.3

Sõidukulud punktis 1C 8.3 Raamatupidamine, sh. väljastada päevaraha töötaja lähetuse avansilise aruande alusel jaos Pank ja kassa - Kassa - Eelaruanded.

Dokumendi päises märkige:

• Vastutav isik - kataloogist Üksikisikud valida töölähetusse ilmuv töötaja.

Vahekaardil Ettemakstud kulu nupu abil Lisama vali ettemaksudokumendid.

Päevaraha arvutamine punktis 1C 8.3 Raamatupidamise kajastamine vahekaardil muud. Näidake siin kõiki muid reisikulusid (rongipiletid, majutus jne).

Kuluartikkel Vali Kulu liik - Sõidukulud.

postitused

Käibemaksu mahaarvamiseks aktsepteerimine

Selleks, et osapoolte esitatud piletitelt ja SF-lt eraldatud käibemaks oleks mahaarvatav, veergudes:

• SF- märkige ruut, kui on esitatud BSO või SF.
• BSO- märkige BSO dokumentide ruut.
• Arve üksikasjad - sisestage SF number ja kuupäev. BSO üksikasjad täidetakse sellesse veergu automaatselt veerust Dokument (kulu) .

BSO ja SF registreerimise tulemusena luuakse automaatselt järgmine:

• Arve (range aruandluse vorm) .
• Arve saadud .

Dokumendid leiate ajakirjast Arved saadud läbi lõigu Ostud – Ostud-Saadud arved või järgige dokumendis olevaid linke Eelaruanne .

Sõiduhüvitiste arvutamine 1C 8.3 Raamatupidamine

Seaded jaotises 1C tööreisi eest tasu arvutamiseks

Tööreisi ajal keskmise töötasu kogumiseks looge kataloogis sama nimega tekketüüp laekumised, mida saab sektsioonist avada Palgaarvestus ja personaliarvestus - Viited ja seaded - Palgaarvestuse seaded - Palgaarvestus - Viited.

Pöörake tähelepanu väljade täitmisele:

Peatükk üksikisiku tulumaks :

• lüliti maksustatud ;
• sissetuleku kood - 2000 - tasu töö- või muude ülesannete täitmise eest; toetust ja muud maksustatavad maksed sõjaväelastele ja nendega samaväärsetele maksetele;
• Sissetuleku kategooria - Palk.

Peatükk Kindlustusmaksed :

• Sissetuleku liik - Tulu on täielikult maksustatud kindlustusmaksetega.

Peatükk Tulumaks, kulu liik Art. 255 Vene Föderatsiooni maksuseadustik :

• lüliti sisaldub tööjõukuludes punkti all : lk. 6, art. 255 Vene Föderatsiooni maksuseadustik- töötajatele kogunenud keskmise töötasu summa, mis säilitatakse nende riigi ja (või) töötamise ajaks avalikud kohustused ja muudel seaduses sätestatud juhtudel Venemaa Föderatsioon tööjõu kohta;
• lipp Sisaldub viitlaekumiste "Ringkonnakoefitsient" ja "Põhja toetus" arvutamise põhimaksetesse pole vaja paigaldada laekumised Maksa reisiaja eest, sest makse arvutamisel on need viitsummad juba arvesse võetud.

Peatükk Peegeldus raamatupidamises :

• refleksiooni meetod - ei ole installeeritud.

1C-s kajastub kogunenud summa palgakontol kataloogis määratud BU ja NU sätetega Töötajad põllul Kulude arvestus .

Töölähetuses oldud aja eest tasumine

Sõiduhüvitiste kogumine punktis 1C 8.3 Raamatupidamisel ei ole spetsiaalset tüüpdokumenti. Seetõttu arvutatakse töölähetuse ajal kogunev keskmine töötasu käsitsi ja dokumenteeritakse Palgaarvestus Peatükis Palk ja personal - Palk - Kõik tekkepõhised arvestused - Loo nupp - Palgaarvestus.

Dokumendis märkige:

• Palk eest- kuu, mille eest töötaja töötasu arvestatakse;
• alates- kuu viimane päev.

Nupu järgi Lisama valida töötaja, kellele makstakse töölähetuses viibitud aja eest tasu. Nupu järgi koguneda vali:

• tekkepõhine Palga maksmine- märkige töökohal töötatud päevade arv, millest on lahutatud töölähetuses viibitud päevad (arvutage käsitsi). Programm arvutab summa automaatselt.
• Tekkepõhine Töölähetuses oldud aja eest tasumine- täitma .

Kontrollige kõiki töötajale laekunud summasid ja vajadusel parandage need lingil olevas vormis Kogunenud .

• loendama üksikisiku tulumaks- arvutatud üksikisiku tulumaksu summa.

Kuidas korraldada lähetust ja maksta sõidutoetusi programmis 1C 8.3 Raamatupidamine?

Töötaja lähetusse saatmine algab direktori korraldusega. Töötajat teavitatakse sellest ja kokkuleppe saavutamisel edastatakse tellimus raamatupidamisele (toimingute järjekord erinevates ettevõtetes võib olla erinev).

Töölähetuse tõend väljastatakse raamatupidamises (direktori korralduse alusel). Neid dokumente ei väljastata tüüpilises konfiguratsioonis 1C 8.3 "Ettevõtte raamatupidamine 3.0".

1C programmis algab lähetuse registreerimine raha ja aruande väljastamisega.

Sõiduraha väljastamine punktis 1C 8.3

Raha väljastatakse reeglina kassast. Väljastus väljastatakse sel juhul “Kulukassa orderiga”. Kuigi eriti viimasel ajal saab raha üle kanda pangamaksega töötaja kaardile. See loob dokumendi "Arvelduskontolt mahakandmine".

Summa arvutatakse algselt ligikaudselt, lähtudes hinnangulistest kuludest:

• reisida
• majutus
• päevaraha
• muud

Rahaliste vahendite saamiseks peab raamatupidaja kirjutama avalduse, kus on näidatud kulude suurus ja otstarve. Meie puhul on tegemist reisikuludega.

Vaatleme avansi väljastamise vormistamist "Kulu kassakorralduse" näitel.

Kohe peate määrama probleemi tüübi (toimingu tüübi) "vastutavale isikule". Seejärel sisestage üksikasjad:

• organisatsioon (kui andmebaasis on rohkem kui üks)
• saaja
• summa
• trükitud vormi andmete dešifreerimisel märkige töötaja avalduse number

Kommentaaris saate märkida, et tegemist on töölähetuse ettemaksuga:

Nüüd saate dokumenti postitada ja näha reisihüvitiste väljastamise kirjeid, mille 1C raamatupidamine 8.3 genereerib:

Töötajal on võlg, millest ta peab aru andma.

Töötaja aruanne reisikulude kohta

Töölähetusest naastes peab töötaja kulutatud raha eest aru andma. Selleks kasutatakse jaotises 1C 8.3 dokumenti "Eelaruanne".

"Ettemaksuaruanne" luuakse samas jaotises "Kassadokumendid".

Loendivormis klõpsake nuppu "Loo". Avaneb uus dokumendivorm.

Kõigepealt valime raamatupidaja. Seejärel klõpsake vahekaardil „Ettemaksed“ nuppu „Lisa“ ja veerust „Ettemaksudokument“ valige varem vormistatud kulukorraldus (kõigepealt avaneb aken, kus tuleb valida, millist dokumenti vajame):

Seejärel läheme vahekaardile "Muu" ja täidame read, kuhu töötaja kulud läksid. Kui sularaha läks kaupade ostmiseks, peaksid need toimingud kajastuma vahekaardil "Kaubad".

Näide vahekaardi "Muu" täitmisest:

Kui postitate dokumendi ja vaatate postitusi, siis näeme, et ettevõtte võlg töötaja ees on vähenenud 2000 rubla võrra:

Kuna kulud on juba tasutud, lähevad need koheselt lihtsustatud maksusüsteemi tulude ja kulude raamatusse:

Allikas: programmer1s.ru

Peaaegu igas organisatsioonis pidi raamatupidaja vähemalt korra töötaja lähetusse saatma. Selles artiklis vaatleme, kuidas korraldada ärireisi jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine.

Sa õpid:

• kas töölähetuse tellimust on võimalik vormistada punktis 1C 8.3 Raamatupidamine;
• kuidas kulutada reisikulusid punktis 1C 8.3;
• kuidas arvutada päevaraha ja sõidutasu 1C 8.3 Raamatupidamine.

Kuidas vormistada töölähetuse tellimust 1C-s 8.3

Kõigepealt vaatame küsimusi, millega kasutajad kõige sagedamini silmitsi seisavad.

• Kas 1C 8.3-s on võimalik teha töölähetuse tellimust?
• kuidas leida reisitunnistuse vorm 1C 8.3-st?

Kahjuks puuduvad Raamatupidamine 3.0-s personalidokumendid, näiteks töölähetuse tellimus või reisitõend. Kuid neid saab muuta iseseisvalt või programmeerija abiga.

Mõelge näite abil, kuidas töödelda reisitehinguid jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine.

Kuidas korraldada reisikulusid punktis 1C 8.3

Sõidukulud punktis 1C 8.3 Raamatupidamine, sh. väljastada päevaraha töötaja lähetuses viibimise avansiaruande alusel dokumendiga Ettevõte aruanne jaos. Pank ja kassa - Kassa - Eelaruanded.

Dokumendi päises märkige:

• Vastutav isik - kataloogist Üksikisikud valida töölähetusse ilmuv töötaja.

Vahekaardil Ettemakstud kulu nupu abil Lisama vali ettemaksudokumendid.

Päevaraha arvutamine punktis 1C 8.3 Raamatupidamise kajastamine vahekaardil muud. Näidake siin kõiki muid reisikulusid (rongipiletid, majutus jne).

Kuluartikkel Vali Kulu liik - Sõidukulud.

postitused

Käibemaksu mahaarvamiseks aktsepteerimine

Selleks, et osapoolte esitatud piletitelt ja SF-lt eraldatud käibemaks oleks mahaarvatav, veergudes:

• SF- märkige ruut, kui on esitatud BSO või SF.
• BSO- märkige BSO dokumentide ruut.
• Arve üksikasjad - sisestage SF number ja kuupäev. BSO üksikasjad täidetakse sellesse veergu automaatselt veerust Dokument (kulu) .

BSO ja SF registreerimise tulemusena luuakse automaatselt järgmine:

• Arve (range aruandluse vorm) .
• Arve saadud .

Dokumendid leiate ajakirjast Arved saadud läbi lõigu Ostud – Ostud-Saadud arved või järgige dokumendis olevaid linke Eelaruanne .

Sõiduhüvitiste arvutamine 1C 8.3 Raamatupidamine

Seaded jaotises 1C tööreisi eest tasu arvutamiseks

Tööreisi ajal keskmise töötasu kogumiseks looge kataloogis sama nimega tekketüüp laekumised, mida saab sektsioonist avada Palgaarvestus ja personaliarvestus - Viited ja seaded - Palgaarvestuse seaded - Palgaarvestus - Viited.

Pöörake tähelepanu väljade täitmisele:

Peatükk üksikisiku tulumaks :

• lüliti maksustatud ;
• sissetuleku kood - 2000 - tasu töö- või muude ülesannete täitmise eest; rahaline toetus ja muud maksustatavad maksed sõjaväelastele ja nendega samaväärsetele isikutele;
• Sissetuleku kategooria - Palk.

Peatükk Kindlustusmaksed :

• Sissetuleku liik - Tulu on täielikult maksustatud kindlustusmaksetega.

Peatükk Tulumaks, kulu liik Art. 255 Vene Föderatsiooni maksuseadustik :

• lüliti sisaldub tööjõukuludes punkti all : lk. 6, art. 255 Vene Föderatsiooni maksuseadustik- töötajatele kogunenud keskmise töötasu summa, mis säilitatakse riiklike ja (või) avalike ülesannete täitmise ajaks ning muudel Vene Föderatsiooni tööseadusandlusega ettenähtud juhtudel;
• lipp Sisaldub viitlaekumiste "Ringkonnakoefitsient" ja "Põhja toetus" arvutamise põhimaksetesse pole vaja paigaldada laekumised Maksa reisiaja eest, sest makse arvutamisel on need viitsummad juba arvesse võetud.

Peatükk Peegeldus raamatupidamises :

• refleksiooni meetod - ei ole installeeritud.

1C-s kajastub kogunenud summa palgakontol kataloogis määratud BU ja NU sätetega Töötajad põllul Kulude arvestus .

Töölähetuses oldud aja eest tasumine

Sõiduhüvitiste kogumine punktis 1C 8.3 Raamatupidamisel ei ole spetsiaalset tüüpdokumenti. Seetõttu arvutatakse töölähetuse ajal kogunev keskmine töötasu käsitsi ja dokumenteeritakse Palgaarvestus Peatükis Palk ja personal - Palk - Kõik tekkepõhised arvestused - Loo nupp - Palgaarvestus.

Dokumendis märkige:

• Palk eest- kuu, mille eest töötaja töötasu arvestatakse;
• alates- kuu viimane päev.

Nupu järgi Lisama valida töötaja, kellele makstakse töölähetuses viibitud aja eest tasu. Nupu järgi koguneda vali.

1C ZUP 8.3 dokumenti "Ärireis" kasutatakse lähetatud töötajate tasu arvutamiseks ja arvutamiseks vastavalt keskmisele töötasule, samuti tööaja korrektseks kajastamiseks. Dokumentide päevik "Tööreis" on saadaval nii rubriigis "Personal" kui ka rubriigis "Palk".

Töötajale lähetuse väljastamiseks klõpsake nuppu "Loo". Sisestame dokumenti andmed: tekkekuu, töötaja, dokumendi kuupäev, lähetuse algus- ja lõppkuupäev, vajadusel töötaja äraolekuaja määra vabastamise lipp. on seatud.

Pärast töötaja ja lähetuse perioodi valimist arvutab programm automaatselt, ilma täiendavate käskudeta välja töötaja keskmise töötasu (1C ZUP-is saadaolevate andmete alusel), kogunenud reisikulude summa ja kinnipeetud üksikisiku tulumaksu. Need andmed kuvatakse vahekaardil "Peamine".

Väljal "Makse" tuleb rippmenüüst valides määrata, kuidas töötajale sõidutoetust makstakse - koos palgaga, alates või arveldusvahelisest perioodist (ehk eraldi maksena) . Siin on märgitud ka maksekuupäev.

Vaikimisi arvestatakse keskmist töötasu 12 kuu peale. Kui soovite arvutamiseks kasutada teistsugust perioodi, peate klõpsama keskmise töötasu välja kõrval oleval lingil "Muuda". Avaneb vorm "Sisesta andmed keskmise töötasu arvutamiseks", kus tuleks märkida ruut umbes arveldusperiood- "Määra käsitsi", määrake soovitud periood ja klõpsake nuppu "Loe uuesti". Keskmine sissetulek arvutatakse uuesti, klõpsake salvestamiseks "OK".

Kogunenud reisihüvitised kajastuvad vahekaardil "Konteeritud üksikasjad". Siin saate vajadusel summat käsitsi muuta (erinevalt vahekaardilt "Põhi", kus summat pole võimalik muuta).

Kui töötaja on lähetatud mõnda piirkonda, kus töötamine annab õiguse sooduspensioni kogemusele, peaksite avama vahekaardi "PFR kogemus" ja valige väljal "Territoriaalsed tingimused" soovitud väärtus.

Hankige tasuta 267 1C videotundi:

Vahekaardil "Lisa" on märgitud teave reisi kohta - sihtkoha linn ja organisatsioon, rahastamisallikas, alus ja eesmärk, teel oldud päevade arv.

Dokument "Ärireis" viiakse läbi tavapärasel viisil. Dokument näeb ette töölähetusse saatmise korralduse (vorm T-9), reisitunnistuse (T-10), tööülesannete (T-10a) trükkimise, samuti keskmise töötasu ja tasude arvestuse. .

Reisihüvitiste kogumine ja arvutamine 1C ZUP-is

Kui koostame ja täidame kuu dokumendi "", näeme, et selles pole ühtegi töölähetust. Seda seetõttu, et keskmise töötasu maksete (reisitoetus) arvestamine programmis toimub dokumendiga “Reisisõit”, kordusarvestus pole vajalik.

Reisikulud sisaldavad:

Reisitoetus

Kui vahekaardil "Peamine" olevas dokumendis 1C ZUP "Ärireis" valiti makse "Palgaga" või "Ettemaksuga", siis töötasu või ettemaksu üldväljavõtte koostamisel ja automaatsel täitmisel kuvatakse programm. lisada sinna reisikulud.

Kui valiti makse "Arveldusvahelisel perioodil", saab selle väljastada ka automaatselt. Seda saab teha kahel viisil.

1) Dokumendis "Tööreis" klõpsake nuppu "Maksa":

Avaneb täidetud vorm "Arvestatud töötasu väljamaksmine", mis sisaldab andmeid sõidutasu maksmise kohta. See sisaldab maksedokumenti - väljavõtet kassapidajale või pangale, olenevalt organisatsiooni ja konkreetse töötaja olemasolevatest seadetest. Vajutades nuppu "Muuda", saate väljavõtet vajadusel muuta.

Vajutades nuppu "Postita ja sulge", postitatakse väljavõte.

2) Teine võimalus arveldustevahelisel perioodil sõidutoetuste maksmise kajastamiseks on luua uus, valida väljal "Tasu" "Tööreisid", märkida lingile üks või mitu maapealset dokumenti - "Tööreis". . Väljamaksete summad täidetakse automaatselt. Seejärel jätkake maksega nagu tavaliselt.

Töötajate rühma reisikorraldus

Mitme inimese ühele ärireisile saatmiseks 1C ZUP 8.3-s peaksite reisilogis klõpsama nuppu "Loo T-9a":

Luuakse dokument “Rühmareis”, kuhu tuleb sisestada read ja märkida igasse neist töötaja, reisi periood ja reisiaeg, sihtkoht, eesmärk, rahastamisallikas:

Jäta oma nimi ja telefoninumber, operaator võtab Sinuga tööajal ühendust 2 tunni jooksul.

Moskva Peterburi Samara

Sarnane on ka trükitud plankide komplekt, mis väljastatakse tehtud kande alusel. Kohe pärast andmete sisestamist kõikidesse lähetusega seotud väljadesse on võimalik välja printida korraldus teatud töötajate lähetusse saatmiseks, tööülesanne ja lähetustõend (vajadusel). Eelkõige näeb automaatselt genereeritud T-9 vorm (reisitellimus) välja selline.

Pärast uue lähetuse määramise dokumendi salvestamist ja selle läbiviimist andmebaasis on võimalik jälgida töötajate staatust inforegistris menüüs "Toimingud", kus kuvatakse lähetuses viibimise kuupäevad. olema märgitud.

Sellised andmed on kasulikud ka 1C Logistics transpordihaldusprogrammis, mis võimaldab teil teenindada töötajate liikumist ja nende töölevõtmist ärireisidel.