Kõige lihtsamatel ja tavalisematel juhtudel kaupade teisaldamisel raamatupidamisarvestus ei muutu. Raamatupidamises muudetakse ainult alamkontsioone, mis kajastavad asukohta – ladu. Selles artiklis vaatleme, kuidas liigutada kaupu ladude vahel, jaemüügi lattu, aga ka tööd konsignatsioonikaupadega.

Selle dokumendi leiate jaotisest "Ladu".

Laost lattu

Põhimõtteliselt on kolimisdokumendi täitmine väga lihtne. Päises märkige saatja ja saaja laod. Samuti on võimalik kaupa osakondade vahel liigutada.

Allpool vahekaardil "Tooted" loetlege kõik liikuvad kaubad ja materjalid ning nende kogus. Kasutame nuppu "Valik", kuigi siia saate tooteid käsitsi lisada.

Meie ees avanes tootevaliku vorm. Selles on väga lihtne ja mugav töötada. Kataloogirühmad kuvatakse vasakus servas ja kaubad ise koos saatelao jäägiga kuvatakse paremal. Selle vormi seadetes saame valida ainult nullist erineva saldoga toodete kuvamise. Kui teete topeltklõpsu soovitud toote real, ilmub aken teisaldatava koguse sisestamiseks.

Kõik teie valitud positsioonid koos nende kogustega kuvatakse alumises tabelis. Kui olete oma valiku teinud, klõpsake nuppu "Teisalda dokumenti".

Tabeliosa täidetakse ja arved sisestatakse automaatselt. Me ei muuda neid. Jääb üle vaid dokumenti käes hoida ja vaadata, mis liigutusi see teeb.

Nagu näha, siis tegelikult vahetasime ainult alamkontot koos laoga.

Kaupade lisamisel kasutasime valikunuppu, kuna ladudes olevate kaupade täpseid jääke on väga raske silmas pidada. Kui määrate tabelijaotises käsitsi saldot ületava koguse, siis sellise dokumendi postitamisel genereerib programm vea. Loomulikult ei saa te seda teostada.

Vaata ka videot:

Jaemüügi lattu

Liikumisdokumendi täitmine, kui see viiakse läbi jaemüügi lattu või sealt tagasi, ei erine ülalkirjeldatud näitest. Sel juhul peate sellise lao loomisel õigesti märkima selle tüübi - "Jaekauplus".

Meie laos on hinnatüübiks “Jaehind” ning hinnad ise on märgitud dokumentides.

Kaubaveo teisaldamine

Saatekauba teisaldamiseks laost lattu, sh jaekaubanduses, kasutage dokumendi “Kauba liikumine” vahekaarti “Kaubad saadetises”. Dokumendi täitmine ei erine eelmistest näidetest, välja arvatud kasutatud vahekaart.

Dokumentide liikumised tehakse bilansiväliste kontode järgi. Sel juhul - vastavalt kontole 004.1.

Aruandes kontrollitakse erinevaid vigu kaupade koguarvestuses (konfiguratsioon "Kaubanduse juhtimine 8" rev 10.2, 10.3, register "Kaubasaadetised ladudes").

See aruanne võimaldab tuvastada vajaliku perioodi kuluarvestuses levinumad vead.

Vastuolu sissetuleva koguse saldo vahel registrites "Kaubad ladudes" ja "Kaubapartiid ladudes"

Sissetuleva saldo olemasolu registris "Ladudes olevad kaubasaadetised" koguse järgi, sissetuleva saldo puudumisel koguse järgi

Koguste lahknevus liikumistes vastavalt registritele "Kaubad ladudes" ja "Kaubapartiid ladudes"

Kulutehingutel oleva kauba maksumuse lahknevus registris “Kauba saadetised ladudes” ja selle arvestuslik väärtus.

Kauba teisaldamisel ladude vahel tekib lahknevus omahinna, millega kaup krediteeritakse vastuvõtva lattu, ja selle arvestusliku väärtuse vahel saatvas laos. (See punkt on oluline organisatsioonidele, kus kahes laos vastutavad laoarvestuse eest 2 erinevat raamatupidajat. Võimaldab vastuvõtva lao raamatupidajal näha, et saatva lao raamatupidaja andis talle vale kauba maksumuse).

Aruande kasutamiseks määra periood, samuti ladu, mille kohta soovid kontrollida. Kui ladu pole määratud, tehakse kontroll kõikide ladude kohta.

Lahter	Tähendus
Jaotis 1. Esialgne kogus
Algus ost	Algkoguse saldo vastavalt registrile "Kauba saadetis ladudes"
Arvutamine	Algkoguse jääk "Kaubad ladudes" registri järgi
Hälve	Saldode vahe koguse järgi ülaltoodud registrite järgi.
Jaotis 2. Algsumma (algussaldo olemasolu summas, kuid saldo koguses puudub)
Algus ost Summa	Väärtuse algjääk vastavalt registrile "Kauba saadetised ladudes"
Hälve Summa	Ülejäänud kulu kogu summa (kuna kui kogus on 0, ei tohiks seda eksisteerida).
Jaotis 3. Liikumiste lahknevused koguse järgi
Tarbimine	Kogus liikumistes vastavalt registrile "Kaubasaadetised ladudes"
Arvutamine	Kogus liikumistes registri "Kaubad ladudes" järgi
Hälve	Liikumiste koguste erinevus ülaltoodud registrite järgi
Punkt 4. Ladudes oleva kaubasaadetise registris olevad kulud väärtuse järgi ei vasta arvestuslikele (sh vead nagu liikumine koguse järgi ei summa järgi jah)
Algus ost.	Jääk koguse järgi registris "Kaubasaadetised ladudes" dokumendi tegemise hetkel
Algus ost. Summa	Väärtuse jääk registris "Kaupade saadetis ladudes"
Tarbimine	Kulu vastavalt dokumendikogusele registris "Kauba saadetised ladudes"
Tarbimine Summa	Kulu vastavalt dokumendile vastavalt summale registris "Kaubasaadetised ladudes"
Arvutamine Summa	Dokumendi hinnanguline kulusumma summade kaupa (arvestatud kui Kulu * Esialgne järelejäänud summa / Esialgne järelejäänud kogus
Hälve Summa	Tarbimise koguse kõrvalekalle arvestuslikust väärtusest
Punkt 5. Dokumendi “Kauba liikumine” alusel vastuvõtva lattu vastuvõetud kauba maksumus ei vasta eeldatavale maksumusele saatva laos.
Algus ost.	Kauba jääk dokumendi "Kauba liikumine" hetkel saatvas laos
Algus ost. Summa	Kauba jääk soetusmaksumuses dokumendi "Kauba liikumine" hetkel saatvas laos
Tarbimine
Tarbimine Summa	Kauba maksumus, mis on maha kantud vastavalt dokumendile "Kauba liikumine" saatvas laos
Arvutamine	Dokumendi "Kauba liikumine" järgi mahakantud kauba kogus saatvas laos
Arvutamine Summa	Mahakantud kauba väärtuse hinnanguline väärtus
Hälve Summa	Mahakantud kauba väärtuse hälve

Arvestuslikust seisukohast on kaupade liigutamine ladude vahel vaid subkonto (analüütika) väärtuse muutus. Kaup peab jääma samale raamatupidamiskontole (näiteks 41.01) ja sama hinnaga (omamaksumus). Vaatame samm-sammult juhiseid kaupade teisaldamiseks 1C 8.3-s.

Kõik allpool kirjeldatu kehtib mitte ainult kaupade, vaid ka materjalide, pooltoodete, valmistoodete ja muude kaupade ja materjalide kohta.

Liikumise saab sooritada samanimelise dokumendiga, mis asub menüüs “Ladu”:

Dokumendi päis täidetakse lihtsalt:

1C raamatupidamises 8.3 on kaupade liikumine võimalik kolmel viisil:

• ladude vahel;
• üleviimine jaekaubandusse;
• (bilansivälistel kontodel);
• tagastatavate kaupade liikumine.

Vaatame igaüks neist üksikasjalikumalt.

Ladude ja jaemüügi vahel

Lihtsaim ja levinum viis. Selleks peate vahekaardil "Tooted" sisestama kauba ülekandmise koguse ja:

Hankige 267 videotundi 1C-s tasuta:

Pane tähele, et kui kannad üle kaubad, mida laos/organisatsioonis/arvestuskontol ei ole, siis arvestatakse arvestusse “miinused”. Oluline on kontrollida, millisel kontol ja laos kaup parasjagu asub.

Vaatame kirjeid, mis koostasid kaupade liikumise dokumendi:

Nagu näha, on kõikides postitustes muutunud vaid teine ​​alamkontakt – “ladu”.

Samuti on näha, et kahel esimesel kandel on täidetud “Summa” (ülekandehind kujunes soetusmaksumuses), kolmandal aga mitte. See näide näitab selgelt, mis juhtub, kui teisaldate toote, mida laos pole.

Kauba üleandmine jaemüügile

Jaekauplusse või NTT-sse ülekande tegemiseks valige lihtsalt dokumendi päises väljalt „Saaja“ soovitud jaemüügiladu.

Tagastamine jaemüügist hulgiladu 1C toimub loomulikult sama skeemi järgi, laod vahetatakse.

Hinnad, millega kaup jaemüügipunktis müüakse, on näidatud dokumendiga „“. Jaehinna tüüp määratakse lao jaoks individuaalselt:

Liideses “Laohaldus” saate teada ladude jäägid, samuti teatud perioodi laekumised ja väljaminekud järgmiselt: valige ülemisest paneelist vahekaart “Ladu”, seejärel “Kaubad ladudes”. rippmenüüst. Täpselt sama versioon aruandest "Ostuhalduse" liideses, vahekaardil "Laoseis" - "Kaubad ladudes". Seejärel peate klõpsama nuppu "Seaded" ja määrama perioodi. Aasta alguse saldode saamiseks 1C-s peate sisestama kuupäeva lahtrisse kuupäeva esimene jaanuar.

Tabeli kuju sõltub ridade rühmitamise suvanditest. Kui valite real "Nomenklatuur" sõna "hierarhia", järjestatakse positsioonid järjekorras: näiteks kõigepealt lehed, seejärel torud, seejärel riistvara jne. Üldise aruande saamiseks 1C saldode kohta peaksite valima sõna "ainult hierarhia" - ilma dekrüpteerimata kuvatakse ainult summad. Ladude kaupa rühmitamine toimub samamoodi.

Teabe saamiseks ainult konkreetsete ladude või laoartiklite gruppide kohta tuleks tähelepanu pöörata jaotisele “Valikud”. Kui valida võrdlustüübiks “Loendis”, siis veerus “Väärtused” saab määrata vajalikud laod ja kaubagrupid.

Tabel, mida programm kuvab “Kaubad ladudes” sisaldab andmeid ainult materjalide koguse kohta. Kui teil on vaja teavet kulude ja hindade kohta, peate lülitama liidese "raamatupidamine ja maksuarvestus". Siin vali vahekaart “Raamatupidamine”, “Käibebilanss” ja määra seadetes konto 10. Periood, grupeerimisparameetrid (detailid) ja valikud valitakse samamoodi. See 1C saldoaruanne näeb välja teistsugune, see näitab varude kogumaksumust ja kogust.

Teine võimalus saldode vaatamiseks 1C-s on pöörduda valmis programmimallide poole. Need on saadaval mis tahes liideses. Nende leidmiseks peate valima vahekaardi „Teenus”, „Lisaaruanded ja töötlemine” või „Kohandatud aruanded”. Samuti on ettevõtte IT-teenuse või 1C spetsialistide poolt spetsiaalselt konkreetsete ülesannete jaoks loodud malle. Näiteks mõnikord tuleb kasuks aruanne, kus on märgitud kaupade ja materjalide viimase laekumise kuupäev või laonumber.

Video teemal

Kui hakkate raamatupidamist 1C: Enterprise tarkvara abil pidama, peate lõpetama rakenduse algseaded ja sisestama kontojäägid. Sel juhul võrreldakse ettevõtte raamatupidamispoliitikas vastu võetud töökontoplaani 1C kasutatava kontoplaaniga, mille järel sisestatakse andmed abikonto 00 kaudu.

Juhised

Määrake arvutiarvestuse alguskuupäev. See võib olla kuu, kvartali või aruandeaasta algus, olenevalt ettevõtte arvestuspõhimõttest. Määra töökuupäev, s.t. saldode sisestamise kuupäev. See peab olema varasem kui raamatupidamise alguskuupäev. Näiteks eelmise aruandeperioodi viimane päev.

Määrake raamatupidamistulemuste periood. Selleks minge menüüsse "Teenus", jaotisse "Valikud" ja valige vahekaart "Raamatupidamise tulemused". Periood tuleb valida kontosaldode sisestamise kuupäeva suhtes nii, et neid analüüsitaks kas perioodi lõpus või alguses. Tehke täielik ümberarvutus, valides menüüst "Toimingud" jaotise "Halda raamatupidamissummasid".

Sisestage oma konto saldod. Analüütiliste raamatupidamisobjektide ja bilansikontode ning alamkontode kirjed tuleb sisestada vastavuses kontoga 00 “Abikonto” ning bilansiväliste kontode saldod kajastatakse lihtkandes, mis näitab ühte kontot. Olge kontode määratlemisel programmis 1C: Enterprise ettevaatlik, kuna nende nummerdamine on raamatupidamiskontodest veidi erinev.

Kontrollige standardaruande abil, et kontojäägid on õigesti sisestatud. Selleks tuleb minna menüüsse “Aruanded” ja valida “Käibebilanss”. Võite klõpsata ka tööriistaribal vastavat nuppu. Saldod on õigesti sisestatud, kui deebetsumma võrdub krediidisummaga. Kui kontol 00 tekkis aruandluses nullist erinev saldo, siis sisestamisel tehti vigu.

Neid tuleb parandada, käivitades käsu Drill Down, mis näitab üksikasjalikku teavet aruande parameetrite kohta. Redigeerimiseks klõpsake nuppu "Ava dokument", tehke parandused, seejärel sulgege kõik aknad peale soovitud aruande ja topeltklõpsake nuppu "Värskenda".

Video teemal

Enne sissetulevate ja väljaminevate arvete andmebaasi sisestamist peate oma raamatupidamises kajastama laos olevaid saldosid selle hoolduse alguses. Varude saldod tuleb sisestada perioodi algusele eelneval kuupäeval. Raamatupidajate jaoks on kõige mugavam kaupade üle arvet pidada programmis “1C: Kaubandus + ladu”, mille konfiguratsioon võimaldab täita tabeli “Varude ja materjalide laoseisu” aruande “Ülejäänud laovaru ja materjalid” abil. .

Juhised

Alustage aruande "Varude saldod" seadistamist ja helistage dialoogist tabeliosa "Varude laoseisu" töötlemine. Seda saab teha kahel viisil: kasutades nuppu “Laoseis” või “Kaubade ja materjalide laoseisu” dokumendis nuppu “Täida”, valides menüüst vahekaardi “Täida aruandest”. Pärast seda tuleb täita laoseisu dokumendist tabel, mis sisaldab vajaliku kaubagrupi aruannet “Varude saldod”.

Valige ladu, kus , ja märkige konkreetne kaubagrupp, mille saldosid kontrollitakse. Pidage meeles, et saate tooteid valida nende omaduste põhjal. Lisaks on mitme filtri abil võimalik koostada kohandatud toodete loend.

Filtris „Ülejäägid” määrake atribuudis „Kaasa arvatud reserv” suvand „Kõik nullist erinevad”. Seda tehakse selleks, et laoseisus võetaks arvesse reaalseid saldosid, mitte reserveeritud kaupu. Kasutage mugavat lülitit vahekaardil "Hinnad" - "Keskmine kulu ilma käibemaksuta". See muudab teie ülesande lihtsamaks. Kui aga inventeerimine toimub jaemüügilaos, tuleks positsiooniks seada “Müügihind (ainult)”, sest sellises laos toimub see samade jaehindadega, millega kaup jaemüügis kajastatakse. ladu.

Kui olete kõik vajalikud seadistused täitnud, klõpsake nuppu "Inventar". Vajalik dokument “Varude ja materjalide laoseisu” genereeritakse automaatselt. Kui olete valinud hulgimüügilao, seatakse genereeritav dokument tüübiks “Laoseisu (lao kaupa)”. Kui määrasite jaemüügilao, märgitakse tüübiks “Laoseisu (autor)”. Dokumendis olev tabel sisaldab kaupade saldosid vastavalt seadistustele, mille määrasite aruandes “Varude saldod”.

Sisestage “Laoseis” kõik tegelikud andmed laos olevate kaupade kohta. Järgmisena täitke dokumendid “Kaubade ja materjalide mahakandmine” või “Kaubade ja materjalide kapitaliseerimine”, olenevalt sellest, kas peate kajastama puudujääki või sisestama kauba ülejäägi.

Video teemal

Allikad:

• järelejäänud laos 2019. aastal

1C on tänapäeval populaarne programm ettevõttes, äriorganisatsioonis või ettevõttes. See on terviklik ja mugav lahendus personali-, finants-, raamatupidamis- ja materjaliarvestuse korrastamiseks. “1C: Trade Management” võimaldab kontrollida ja registreerida absoluutselt kõiki ettevõtte ostu-müügitehinguid. Kuid mitte kõik raamatupidajad ei tea esialgu, kuidas saldosid aasta alguses 1C-sse üle kanda.

Sul läheb vaja

• - arvuti;
• - "1C: kaubanduse juhtimine."

Juhised

Ostke ja installige programm "1C: Trade Management" ja sisestage kõik oma andmed. Kui "1C: Trade Management" on juba saadaval ja kasutusel, käivitage see lihtsalt oma arvutis. Selleks klõpsake lihtsalt töölaual vastavat otseteed.

Avage soovitud andmebaas rakenduses 1C: Trade Management. Saldode sisestamiseks minge menüüsse "Dokumendid". Seejärel minge jaotisse "Müük", valides sobiva vahekaardi. Valige suvand "Võla korrigeerimine".

Lisaks ülaltoodud meetodile saate saldode sisestamiseks dokumendi avada järgmise ülemineku abil: "Dokumendid" - kirje "Ostud" - "Võla korrigeerimine".

Vaadake teie ette ilmuvat dokumendilogi. Klõpsake aknas nuppu "Lisa" ja oodake, kuni uus dokument luuakse. Valige väljal „Vastaspool“ soovitud vastaspool.

Dokumendi tabeliossa sisesta vajalik arv lepinguid ning vastavale väljale valuuta ja võlasumma. Klõpsake nuppu "Lisa". Sellised toimingud võimaldavad teil lisada selle rea tabeliosale.

Leidke veerg “Võla suurenemine” ja sisestage sinna vastaspoole võlasumma ettevõtte ees. Klõpsake nuppu "OK" ja sisestage toodete saldod aasta alguse seisuga. Selleks määrake 1C-s töökuupäev, enne kui hakkate sisestama viimase kuu saldosid, mis eelneb arvestusperioodi algusele. Meie puhul on detsember.

Valige menüüst "Tööriistad" - "Valikud". Sisestage soovitud kuupäev ja salvestage teave, klõpsates "OK".

Kogu ladudesse jäänud kaupade sisestamiseks koosta dokument “Kaubakviitung”. Selleks peate tegema järgmised toimingud.

Minge menüüsse "Dokumendid", valige "Laovaru (ladu)". Minge jaotisse "Kauba positsioneerimine". Klõpsake nuppu Lisa.

Valige väli "Baas" ja sisestage "Sisesta algsaldod", seejärel kirje "Hinnad ja valuuta" ja valige hinnatüüp "Ost". Klõpsake nuppu "Valik" ja märkige ruudud väljade "Kogus", "Hind", "Omadused" kõrval.

Valige vajalik element ja määrake parameetrid. Lisa kõik tooted. Väljuge üksuse aknast, klõpsates nuppu "OK".

Video teemal

Allikad:

• rent 1C

Enne kulu- ja laekumise arvete andmebaasi sisestamist on vajalik kajastada raamatupidamises lao jooksvaid saldosid. Varude saldod sisestatakse kuupäeval, mis eelneb perioodi alguskuupäevale.

Juhised

Käivitage aruanne programmis "1C: Kaubandus + ladu", mida nimetatakse "Varude saldod". Pärast selle ehitamist saate dialoogibokside abil avada tabeli “Kaubade ja materjalide laoseisu” töötlus. Seda saab teha kahel viisil: klõpsates nupul “Laoseis” või kasutades “Varude inventuuri” nimelises dokumendis nuppu “Täida”. Valige menüüst vahekaart Täida aruandest. Järgmisena täitke laodokumendi tabeliosa, mis sisaldab teie tooterühma kohta aruannet nimega „Varude saldod”.

Määrake ladu, kus inventuuri tehakse. Lisaks peaksite märkima vajaliku kaubagrupi, mille saldod koostate. Pange tähele, et saate tooteid valida nende omaduste järgi ja mitme filtri abil saate luua juhuslikult toodete loendi.

Määrake filtris "Ülejäägid" väärtuseks "Kõik nullist erinevad", mis asub karakteristikus "Kaasa arvatud reserv". Seejärel võetakse laoseisus arvesse kõiki reaalseid saldosid, välja arvatud reserveeritud kaubad. Mugavuse huvides saate kasutada spetsiaalset lülitit, mis asub vahekaardil "Hinnad" ja mida nimetatakse "Keskmine kulu ilma käibemaksuta". See muudab teie ülesande täitmise lihtsamaks. Pidage meeles, et kui kaup on laos jaemüügi laos, peate määrama positsiooni "Müügihind (ainult

Kontojääkide kuvamiseks 1C-s peate looma bilansi ja valima vajalikud sätted. See on periood, mille kohta peate näitama käivet, konto või alamkonto numbrit ja detailiparameetreid. “Valikus” saad määrata laod, tootegrupid või muud piiravad tegurid. Näiteks konto 10 “Materjalid” saldode genereerimiseks tuleks sellel vahekaardil valida vajalikud laod “nimekirjas” või üks soovitud ladu “võrdub”.

Mõnikord on 1C-s mugav kuvada ainult üldisi andmeid, peate seadetes valima "Hierarhia" või "Ainult hierarhia". Esimesel juhul kuvatakse materjalid, mis on rühmitatud kaubagruppide "Must leht", "Roostevaba leht", "Ringid" jne järgi, ja teisel - ainult nende rühmade kogusummad. Tabeli ülekandmisel Excelisse või muusse sarnasesse programmi on oluline arvestada, et elementide summad liidetakse alamrühmade summadega ja need on kõik näidatud ühes veerus – seega „Kogusumma“ määramisel ” valemis, programm lihtsalt kahekordistab kogusumma.

Liidesed “Ostuhaldus” või “Varude haldamine” võimaldavad kuvada ka kontojääke, kuid tabelisse (aruanne “Kaubad ladudes”) näidatakse ainult kogust. Kui loote teatud perioodi tegelikud ostud, kuvatakse kontole laekunud 10 materjali arv, mis näitab hinda. Siin on oluline, et kulu sisaldab käibemaksu, samas kui käibekontol 10 näidatakse kogukulu ilma käibemaksuta.

Vajalike positsioonide leidmiseks on mugav kasutada “Kiire valiku” funktsioone. Valides näiteks soovitud osakonna või lao, saate kiiresti kuvada kõik teatud perioodi saldod. Kui on vaja teada saada teatud kaubaartiklite saadavus laos või liikumises, tuleb teha valik lahtris “Nomenklatuur”. Selleks määrake parameeter "loendis" või "võrdne", seejärel klõpsake valikuväljal "...". Siin valige menüüst järjestikku "reisides" materjal või kirjutage väljale "sisaldab" teadaolevat teavet - terase klass, standardmõõt, märgistus jne. Loendi moodustamiseks peate klõpsama akna ülaosas nuppu "hierarhiline vaatamine". Olles valinud soovitud elemendi, koostage selle kohta aruanne - saldod perioodi alguses ja lõpus, liikumine.

6.1. Kaupade liikumise aruannete koostamine

Raporti “Laoseisude väljavõte” abil saate jälgida teavet laoartiklite liikumise kohta konkreetses laos, konkreetse ettevõtte kohta. Samuti saate jälgida teavet laoartiklite liikumise kohta juhtimisarvestuse erinevate analüütiliste funktsioonide kontekstis. Aruandes filtreid kasutades saate kuvada teavet ainult laoartiklite liikumise kohta konkreetses laos (või mitmes laos mitme filtri abil). See aruanne sisestatakse programmi “Aruanded” peamenüü punktist “Laoseisude aruanne”.

Aruandes saab andmeid esitada nii põhi- kui ka baasmõõtühikutes. Kui aruande jaoks on määratud põhilised mõõtühikud, saate kuvada aruandes iga varude rühma kvantitatiivseid tulemusi. Selleks peate määrama lipu "Kokku rühmade kaupa". Laoartiklite liikumisest täielikuma pildi saamiseks saate panna lipukese “Näita saldosid komisjoni esindajatega” ja saada teavet mitte ainult enda laoartiklite liikumise kohta ladudes, vaid ka laoartiklite teisaldamise kohta. müük komisjoni agentidele. Vahekaardil “Mitu filtrit” saab kasutaja määrata aruande koostamiseks spetsiaalseid filtriparameetreid - Kauba järgi, Lao järgi, Kauba omaduste järgi, Ettevõtte järgi, Juriidilise isiku järgi. isikud, Vastavalt juhtimisanalüütikale. Sel juhul on aruandevormi aknas "Valitud elementide loend" võimalik valida konkreetsed väärtused või väärtuste loend, mis vastab valitud filtritüübile. Tuleb märkida, et valitud elementide väärtused võivad olla kas kataloogielemendid või elementide rühmad.

– Ettevõte / Ladu / Kauba vara / Kauba / liikumisdokumendid – info lao ja kauba kohta. Kui on määratud vastav detail, siis kuvatakse info ettevõtte kohta, kauba vara ja liikumisdokument, millel tehti laoartiklite liikumine ladudesse.

– Algsaldo – laoartiklite jääk aruandeperioodi alguses.

– Laekumine – aruandeperioodi jooksul lattu laekunud (ostetud või teisest laost üle viidud) laoartiklite kogus.

– Kulu – aruandeperioodi jooksul laost maha kantud (müüdud või teise lattu viidud) laoartiklite hulk.

– Lõppjääk – laoartiklite jääk aruandeperioodi lõpus.

– Lõppreserv – varude reservi jääk aruandeperioodi lõpus.

Aruandes “Varude saldod” saate kuvada andmeid laoseisude kohta koos laopõhise jaotusega. See aruanne sisestatakse programmi “Aruanded” peamenüüst “Varude saldod”. Aruandes on välja toodud nii laoartiklite kvantitatiivsed kui ka koondnäitajad. Ülejäänud kaupade hind ja väärtus ladudes arvutatakse aruande seadetes määratud hinnaväärtuse alusel: omahind koos käibemaksuga, omahind ilma käibemaksuta, hind hinnakataloogist. Jaemüügiladude puhul võib aruanne näidata hinda, millega laokaupu jaemüügilaos hoitakse, ja summat. Sel juhul peate valima veeru "Hind" väärtuse: müügihind (ainult jaemüügis). Valides veerus “Hind” väärtuse: “hinnakataloogist”, avaneb lisaaken, kus tuleb ripploendist valida hinnatüüp. Nimekirjas kuvatakse kõik vastavas kataloogis määratud hinnatüübid (Ost, Väikehulgimüük, Hulgimüük, Jaemüük). Kataloogist hinna valimisel kuvatakse laoartiklite hind ja maksumus valuutas, mis on kataloogis seda tüüpi hinna jaoks määratud. Juhul, kui on vaja kontrollida ainult kvantitatiivseid saldosid, saate veerus "Hind" valida väärtuse "ei näita". Selles aruandes saate määrata filtri laos olevate varude saldode järgi. Hulgiladude puhul saab määrata filtri laoartiklite saadavuse alusel, võttes arvesse reserveeritud laoartikleid. Sel juhul tuleb väljal „Saldod” määrata „miinusreservid”. Selle aruande abil saate jälgida teavet laoartiklite saldode kohta konkreetses laos, konkreetse ettevõtte kohta. Samuti saate jälgida teavet varude jääkide kohta juhtimisarvestuse erinevate analüütiliste funktsioonide kontekstis. Laoartiklite liikumisest täielikuma pildi saamiseks saab panna lipu väljale “Näita saldosid komisjoniagentidega” ja saada teavet mitte ainult enda laoartiklite jääkide kohta ladudes, vaid ka laoseisude saldode kohta. komisjoniagentidele müügiks üle antud varude esemed.

Teave, mis aruandes genereeritakse:

– kaubad ja materjalid – kaupade ja materjalide rühm, kaupade ja materjalide või kaupade ja materjalide grupi täielik nimetus.

– Hind – see veerg kuvatakse, kui hinna kuvamise seade on määratud (valitud on mis tahes väärtus, välja arvatud „ei näita”). Hinnad kuvatakse valuutas, mis on selle hinnatüübi jaoks kataloogis määratud.

– Jaemüügi omahind ja müügihind (müügihind) on näidatud arvestusvaluutas. Juhul, kui laokaupu hoitakse jaemüügilaos erinevate hindadega, siis kuvatakse laoseisud iga hinna kohta, mille juures on jaemüügilaos laojääke.

– Lao nimi (vahendaja) – ladudes olevate laoartiklite kogus ja kogus aruande koostamise kuupäeva seisuga.

Nupu järgi<Инвентаризация>kasutaja saab koostada aruandest saadud andmete põhjal dokumendi “Laoinventuur”.

Aruandes “Laovarude ja materjalide partii väljavõte” esitatakse mitte ainult laoartiklite kvantitatiivsed, vaid ka kogunäitajad. See aruanne sisestatakse programmi "Aruanded" peamenüü kirjest "Partii laoseisu ja laoseisu väljavõte". Selle aruande abil saate teada, kui palju laoartikleid on registreeritud teatud materiaalses olekus, saate teada, milliselt tarnijalt laoartiklid pärinevad, kui palju soetusmaksumuses kulutati laoartikleid teatud perioodiks jne. aruannet saab arvutada juhtimisarvestuse valuutas ( Juhtimisarvestus) või arvestusvaluutas (Accounting). Kui summad on arvestatud arvestusvaluutas, saab neid näidata koos käibemaksuga või ilma (Raamatupidamine (käibemaksuga) või Raamatupidamine (käibemaksuta)). Filtrite abil saate aruande jaoks valida erinevaid andmeid. Saate valida teavet ostetud laokaupade, müügiks aktsepteeritud varude kohta, samuti teavet erinevate materjalide, toodete, teenuste, pooltoodete või konteinerite kohta (parameeter "Partii olek"). Saate valida teabe ühe rahaliselt vastutava isiku kohta või suvalise nimekirja rahaliselt vastutavatest isikutest (parameeter MOL). Andmeid saab genereerida ühe ettevõtte osaks oleva ettevõtte (Ettevõte) sooritatud tehingute kohta, juriidilise isiku poolt sooritatud tehingute kohta (Juriidiline isik) või teatud analüütilise tunnusega tehingute kohta (Juhtimisanalüütika). Aruandes süvitsi ja rühmitusi kasutades saate mitmesugust teavet. Näiteks kui määrate detailse Tarnija – Artikkel – Liikumisdokumendid, saate teavet selle kohta, millised laoartiklid tarnijalt osteti ja millised dokumendid koostati. Kui seate üksikasjaliku taseme MOL - Nomenklatuur ja määrate filtri laoartiklite rühmade või suvaliselt valitud loendi järgi (vahekaardil „Mitu filtrit”), saate teavet selle kohta, kui palju juhtimisarvestuse valuutas laoartiklite andmed on rahaliselt vastutavate isikute valduses. Aruannetes visuaalsema teabe saamiseks ei ole soovitatav seada detaile suure hulga parameetrite järgi, see toob kaasa andmete tülika esitamise aruandes, st genereeritud aruande teavet on raske analüüsida. Kui märgite linnukese "Üksikasjad tehingute kaupa", saate täpsemat teavet kõigi aruandeperioodil tehtud tehingute kohta. Näiteks sel juhul on veerg “Kviitung” üksikasjalikult täpsustatud konkreetsete toimingute tasemele laoartiklite vastuvõtmisel, laoartiklite jaemüügile viimisel, komplektide komplekteerimisel, laoartiklite kapitaliseerimisel jne. d Vastavates veergudes esitatakse summad vastavalt valitud arvestusvaluutale (“Juhtimisarvestus”, “Käibemaksuga raamatupidamine”, “Käibemaksuta raamatupidamine”). Kui liikumisdokumentidele on määratud andmed, siis kuvatakse vastavad summad iga dokumendi kohta. Selles aruandes kuvatakse kvantitatiivsed tunnused, kui on seatud mis tahes partii parameetreid, näiteks on valitud teatud partii olek, üksikasjad määratakse partii oleku järgi, üksikasjad määratakse partii omaduste järgi.

Selles aruandes on võimalik üksikasjalikult kirjeldada ka kauba- ja materjalipartii omadusi - suuruse, värvi, säilivusaja jne järgi. Seda tüüpi teabe saamiseks on vaja määrata aruande omaduste üksikasjalikkus. partiist. Sel juhul, kui laoartiklite vastuvõtmisel määrati teatud atribuut, siis see grupeeritakse aruandesse.

Teave, mis aruandes genereeritakse:

– Algsaldo – teave laoartiklite algsaldo kohta aruande koostamise kuupäeva seisuga kvantitatiivselt ja kogusummas;

– Laekumine – teave selle kohta, kui palju laoartikleid laekus aruande koostamise perioodil kvantitatiivselt ja kokku;

– Kulud – teave selle kohta, kui palju varusid ja materjale kulus aruandeperioodil;

– Lõppbilanss – teave selle kohta, kui palju varusid kvantitatiivselt ja kogusummas oli alles aruande genereerimise lõpus.

“Laoartiklite müügiaruanne” on süsteemis selleks, et kasutajad saaksid teavet laoartiklite müügi kohta. See aruanne sisestatakse programmi “Aruanded” peamenüü punktist “Varude ja materjalide müügiaruanne”. Aruandest saab kasutaja täieliku teabe kaupade ja materjalide ostu- ja müügihindade, kaupade müügist saadud kasumi ja käibe kohta. Selles aruandes kuvatakse ka teave kaupade müümisel tehtud allahindluste kohta, kauba vastuvõtmisel ja müügil tasutud käibemaksu summa. Aruande seadete abil saate teha erinevaid aruande parameetrite valikuid ja rühmitusi.

Aruandes saab valida infot konkreetsete laoartiklite, laoartiklite rühmade, kindlate omadustega laoartiklite kohta, aga ka suvalise laoartiklite nimekirja, laoartiklite gruppide ja laoartiklite omaduste kohta (filtris “Mitu ” vahekaart). Saate filtreerida konkreetsete ostjate (tarnijate), ostjate rühma (tarnijate) või suvalise ostjate (tarnijate) loendi järgi, valides väärtused vahekaardil „Mitu filtrit”. Kasutaja saab teha valiku müüdud laoartiklite oleku järgi: “kõik”, “ostetud”, “aktsepteeritud” (valides loendist parameetri “Kauba liik”). Kui on seatud lipp “Vastuvõetud kaupade ja materjalide eest väljapaneku vahendustasu”, näidatakse vahendustasu müügiks võetud kaupade ja materjalide kasumina. Sel juhul saab aruannet koostada ainult arvestusvaluutas ja ainult nende müügiks võetud kaupade ja materjalide kohta, mille kohta ettevõte on juba käsundiandjale aru andnud (koostatud on dokument “Aruanne käsundiandjale”). Kasumi summa dešifreerimisel kuvatakse nende käsundiandjate aruannete loend, mille tulemusena koguti komisjonitasu. Valiku saab teha ka müügiliigi järgi: “igasugune”, “hulgimüük”, “jaemüük”. Arvestada tuleb sellega, et: “hulgimüük” on müük, mis on dokumenteeritud dokumentidega “Kaupade ja materjalide müük (ost-müük)”, “Komisjoni aruanne” ning “jaemüük” on jaekaubandust kasutades dokumenteeritud müük. dokumendid (“ KKM aruanne”, “Müük (jaemüük)”). Kauba tagastamine ostjalt kuvatakse veerus “Müük” miinusmärgiga. Kui ostja poolt tagastatud kaup seejärel müüdi, luuakse uus kaubapartii, mis luuakse tagastusdokumendiga.

Konfiguratsioon võimaldab aruannet erinevate parameetrite järgi süvendada. Samuti saate muuta aruandes andmete esitamise järjekorda. Andmete esitamise järjekorda muudetakse vahekaardil "Põhi" seadete aknas "Aruande üksikasjad", kasutades juhtnuppe (üles, alla). Olles asetanud kursori soovitud kohta, saate juhtnuppude abil selle soovitud asukohta liigutada. Muutes üksikasjalikkuse astet ja andmete esitamise järjekorda, saate müügiaruandest saada väga erinevat teavet. Nii saate näiteks detailiparameetrite "Nomenklatuur" - "Tarnedokumendid" - "Müügidokumendid" määramisega hankida teavet tarnijate kaupade müügist saadud kasumi kohta ja võrrelda kaupade müügist saadud kasumit mitme kaupa. tarnijad. Seades detailiparameetrid: “Nomenklatuur” – “Müügidokumendid” – “Tarnedokumendid”, saate infot selle kohta, millise tarnija kaup ostjale müüdi.

Aruanne „Varude reservid” on loodud teabe kuvamiseks laovarude kohta. See aruanne sisestatakse programmi "Aruanded" peamenüü punktist "Varud ja materjalivarud". Aruanne genereerib täieliku või osalise (kui teatud filter on paigaldatud) loendi reserveeritud laokaupadest. Laoartiklite reserveerimine toimub konkreetses laos või ettevõttele tervikuna. Aruanne võib kuvada teavet selle kohta, kui palju varusid on konkreetses laos reserveeritud. Mitme filtri abil (vahekaart „Mitu filtrit“) saate kuvada aruande laoartiklite broneerimise kohta mitmes juhuslikult valitud laos.

Aruandes saab lisaks kuvada teavet konkreetsete laoartiklite reservi kohta. Laoartiklite valik toimub vastavate filtrite abil: laoartiklid, laogrupid, laoartiklite omadused. Valik laoartiklite omaduste järgi toimub vahekaardil „Mitu filtrit“. Aruanne võib anda ka teavet selle kohta, millistele klientidele laoartiklid on reserveeritud. Selleks peate aruande üksikasjades määrama lipu "Klientide järgi". Kui on vaja näha, kui palju laoartikleid on konkreetsele ostjale reserveeritud, siis tuleb see väljal “Ostja” valida. Aruannet saab üksikasjalikult koostada laod, kliendid, kellele laoartikleid reserveeritakse, lepingud ja liikumisdokumendid. Kui määrate lipu "Kokkusummad rühmade kaupa", kuvatakse aruandes laoartiklite rühmad ja selle rühma jaoks reserveeritud laokaupade kogusumma. Grupipõhiseid summasid saab kuvada ainult siis, kui aruandes olev teave on kuvatud põhiühikutes.

Teave, mis aruandes genereeritakse:

– Ladu / Nomenklatuur / Ostja / Liikumisdokumendid – teave kaupade ja materjalide kohta (kaupade ja materjalide rühm), kaupade ja materjalide täielik nimetus (kaupade ja materjalide rühm). Sobiva detaili täpsustamisel kuvatakse info laoartikleid reserveerinud lao kohta, millisele ostjale on laoartiklid reserveeritud ja millise lepingu alusel broneeritud tehti. Samuti kuvatakse teave selle kohta, millist dokumenti kasutati reserveerimiseks ja reservi laost väljaviimiseks. Juhime tähelepanu, et kui broneering tehti mitte konkreetsele laole, vaid kogu ettevõttele tervikuna, siis kuvatakse aruandes rida “ei ole valitud”.

– Esialgne reserv – mitu laoartiklit oli aruande alguskuupäeva seisuga broneeritud.

– Reserveeritud – kui palju laoartikleid on reserveeritud kogu aruande genereerimise perioodiks. Laoartiklite broneerimine toimub dokumentide “Laosoov”, “Tarnetaotlus” vormistamisel. Laoartiklite automaatne broneerimine toimub ka otsast lõpuni arvestusrežiimi kasutamisel. Sel juhul reserveerib „Tellimus tarnijale“ alusel väljastatud kviitungi dokumendid selles märgitud laos ostjale, kellele see tellimus jagati.

– Reservist eemaldatud – teave selle kohta, mitu laoartiklit on reservist eemaldatud. Reserv eemaldatakse kaupade ja materjalide saatmisel ostja soovil (dokument “Kauba ja materjalide müük”). Reservi käsitsi eemaldamine toimub dokumendi "Ostja avalduse korrespondent" abil. See dokument väljastatakse olemasoleva avalduse alusel ja korrigeerib vastavalt taotlusele broneeritud laoartiklite kogust.

– Lõplik reserv – kui palju varusid on aruande lõppkuupäeva seisuga reserveeritud.

Nupu järgi<Снятие резерва>kasutaja saab koostada aruandes toodud andmete alusel dokumendi “Ettevõtte reservi väljaviimine” või “Lao reservi väljaviimine”.

Konfiguratsioonis "Kaubandus + ladu" aruannet "Kvantitatiivse koguarvestuskaart" kasutades saate luua kogusummaarvestuskaardi prinditud vormi, mis on heaks kiidetud Venemaa riikliku statistikakomitee 25. detsembri 1998. aasta määrusega nr. 132 (vorm OKUD 0330228 järgi). Sel juhul on võimalik valida tooteartikkel, ladu ja arvestushinna liik. Jaemüügilao atribuudiga ladude puhul muutub arvestushinna tüübi valimise parameeter passiivseks. Arvestada tuleb sellega, et aruandes määratakse kaardi numbriks automaatselt üks rohkem kui varem sisestatud. See aruanne sisestatakse programmi "Aruanded" peamenüü punktist "Kvantitatiivne-kumulatiivne raamatupidamiskaart". Väljal “Prinditav juriidiline isik” saab kasutaja määrata juriidilise isiku, mis sisaldub kvantitatiivse arvestuskaardi päises. Oluline on meeles pidada, et aruande koostamiseks tuleb täita kõik kaardi väljad.

Vormi “Projektiaruanne” kasutatakse süsteemis info saamiseks klientide tellimuste täitmise, tarnijate tellimuste täitmise jälgimise, samuti projektide kaupa grupeeritud laoartiklite liikumise kohta. See aruanne sisestatakse programmi "Aruanded" peamenüü punktist "Projektiaruanne". Projekti aruandes saate andmeid genereerida erinevate filtrite abil. Seadete rühma "Aruande üksikasjad" abil saate määrata aruandes erinevat andmete esitamise järjekorda. Aruannetes suurema visuaalse teabe saamiseks ei ole soovitatav määrata suure hulga parameetrite detailsust, see toob kaasa tülika andmete esitamise aruandes ja tekitab nende analüüsimisel lisaprobleeme. Arvestada tuleb sellega, et projekti aruandes ei analüüsita dokumente “Teenuste saamine jms”, “OSi juurutamine, immateriaalne põhivara”. Projektiaruandes ei analüüsita ka varude ja sularaha liikumist kajastavaid dokumente. Projekti aruandes analüüsitakse ainult dokumenti „Ettemaksuaruande rida (makse tarnijale)“ kõiki teisi arvelduskohustustega dokumente aruandes ei analüüsita.

Vaatame mitut võimalust selle aruande kasutamiseks. Üks projektide kasutamise võimalustest võib olla võimalus jagada dokumente laokaupade ostu-müügi eest vastutavatele isikutele (näiteks juhtidele). Sel juhul sisestatakse dokumendi koostamisel väljale “Projekt” selle toimingu tegemise eest vastutava juhi nimi. Selleks, et projektiaruandes kasutaja saaks teavet klientide taotluste (tarnijate tellimuste) täitmise kohta juhtide poolt, on vaja määrata lipud rühmas „Väljundteave“ - „Teave kliendipäringutest“, „Tarnijate kohta“. ' tellimused“ ja grupis „Aruande täpsustamine“ määrake järgmine rühmitamise järjekord: „Projekt“ – „Dokumendi autorid“ – „Liikumisdokumendid“. Sellest aruandest saate ka teavet selle kohta, kes juhtidest vastutab konkreetse ostja soovi täitmise eest, kes töötajatest koostas projekti raames dokumendid ja milliseid dokumente kasutati kauba saatmisel (või vastuvõtmisel). kaubad ja materjalid. Aruandes olevad summad on esitatud selle vastaspoole lepingu valuutas, mille alusel ostja avaldus või tarnija tellimuse dokumendid vormistati. Üksikasjade "Rahavoogude kohta" määramine võimaldab kasutajal saada teavet ka osapoolte - tarnijate ja ostjate - tehtud maksete kohta. Teine näide projektide kasutamisest on turundusettevõtte efektiivsuse jälgimise võimalus. Projekti väljal dokumendi registreerimisel saab määrata lisainfot selle kohta, kust sai kasutaja ettevõtte müüdavate toodete kohta teada (kuulutusest ajalehes, stendil olevast infost või ettevõtte enda avaldatud trükimaterjalidest) . Seejärel saab aruandes võrrelda toodete müügitulemusi ja määrata, milline ettevõtte turunduskampaaniatest oli tõhusam. Sel juhul tuleks aruande rühmas “Väljundteave” määrata lipp “Laoartiklite liikumise kohta”. Seadete grupis "Aruande üksikasjad" peaksite määrama järgmise rühmitamise järjekorra - "Projektid" - "Nomenklatuur". Aruandes sisalduvat teavet saab kuvada raamatupidamis- või juhtimisarvestuse valuutas. Laoartiklite kogust saab kuvada põhi- või põhimõõtühikutes. Veeru “Sissetulek” andmed on moodustatud kaupade ja materjalide vastuvõtudokumentide alusel ning veerus “Kulu” andmed saatedokumentide alusel. Kui määrate lisadetaili “Tehingudokumendid”, saate kontrollida, milliseid dokumente kasutati laoartiklite vastuvõtmise ja väljasaatmise dokumenteerimiseks.

Aruanne “Kaubaaruanne” on ette nähtud kaupade aruande trükitud vormi loomiseks, mis on heaks kiidetud Venemaa riikliku statistikakomitee 25. detsembri 1998. aasta resolutsiooniga nr 132 (TORG-29). Tootearuande saab koostada konkreetse ettevõtte või juriidilise isiku kohta. Juriidilisele isikule genereeritakse kaubaaruanne, kui ettevõttes on mitu ettevõtet, millel on sama juriidiline isik, kuid erinevad juhtimisarvestuse analüütilised tunnused. Toote aruande number määratakse seadetes enne aruande koostamist.

Aruanne “Kaaregister” on mõeldud saateregistrite koostamiseks kaupade sisseostuhindades kajastamisel, kaupade sordi- ja partiiarvestuse pidamisel. See aruanne sisestatakse programmi "Aruanded" peamenüü punktist "Kaasnev register". Selle saab moodustada ainult ühe konkreetse ettevõtte või ühe juriidilise isiku jaoks. Juriidilise isiku aruanne koostatakse juhul, kui konfiguratsioonis on mitu ettevõtet, millel on sama juriidiline isik, kuid erinevad juhtimisarvestuse analüütilised omadused. Kaasnev registrinumber on määratud aruande seadetes. Kui sisestate uue kaasneva registri, määratakse selle numbriks automaatselt üks rohkem kui varem sisestatud arv. Kasutaja saab koostada konkreetse lao jaoks kaasneva registri.

Raamatust Raamatupidamine autor Bychkova Svetlana Mihhailovna

Kaupade (v.a müügiväärtuses arvelevõetud kaubad) soetusmaksumuse arvutamise meetod müügil (väljalaskmisel) Kaupa hinnatakse sarnaselt varudele, mille hindamismeetodid on käsitletud alajaotises “Varude soetusmaksumuse mahakandmise kord”.

Raamatust Raamatupidamine autor Melnikov Ilja

RAAMATUPIDAMISE ARUANDE KOOSTAMINE Raamatupidamisaruande koostamisel tuleb tagada: – kõigi majandustehingute aruandeperioodi täielik kajastamine ning tootmisressursside, valmistoodete inventuuri ja arvutuste tulemused

Raamatust Raamatupidamine kaubanduses autor Sosnauskienė Olga Ivanovna

2.7. Kaubaaruannete koostamine Kaubaaruanne on eelkõige konkreetse rahaliselt vastutava isiku juures registreeritud kauba jääki kinnitav dokument. Kauba aruande koostab rahaliselt vastutav isik lähtudes

Raamatust Tasakaalustamine: õpik autor Zabbarova Olga Alekseevna

3.1. Bilansi struktuurne ülesehitus Bilansimeetodi kasutamise üldine idee on võrdsustada bilansi võrrandi vasakul ja paremal küljel registreeritud näitajate koguväärtus. Esimene kogemus bilansi koostamisel kuulub raamatupidamisele.

Raamatust Tarbijaõiguste kaitse: korduma kippuvad küsimused, näidisdokumendid autor Enaleeva I.D.

2. peatükk Tarbija õigus kaupade, ehitustööde, teenuste nõuetekohasele kvaliteedile ja kaupade ohutusele 2.1. Toote kvaliteet. Garantiiaeg Vastavalt Art. Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikli 470 kohaselt peavad kaubad, mille müüja on kohustatud ostjale üle andma, vastama Vene Föderatsiooni tsiviilseadustikuga kehtestatud kvaliteedinõuetele,

Raamatust 1C: Raamatupidamine 8.2. Selge õpetus algajatele autor Rõõmus Aleksei Anatolijevitš

Peatükk 12. Väljavõtete ja aruannete seadistamine, koostamine ja trükkimine Tegelikult toimub kogu raamatupidamine eesmärgiga saada selgeid ja usaldusväärseid aruandeid. Selles peatükis räägime teile, kuidas programmis 1C Accounting 8 aruannetega töötada. Väärib märkimist

Raamatust Välismajandustegevus: koolituskursus autor Makhovikova Galina Afanasjevna

5.3. Kauba Vene Föderatsiooni tolliterritooriumile saabumise, Vene Föderatsiooni tolliterritooriumilt kauba väljaviimise kord. Kauba väljastamine Kaupade ja sõidukite saabumine Vene Föderatsiooni tolliterritooriumile on lubatud töö ajal üle Vene Föderatsiooni riigipiiri asuvates kontrollpunktides

Raamatust Siseauditi käsiraamat. Riskid ja äriprotsessid autor Krõškin Oleg

Alamprotsess “Laoartiklite/tööde/teenuste vajaduse tekitamine ja rakenduste genereerimine” See alamprotsess sisaldab nelja põhietappi: laoartiklite/tööde/teenuste vajaduse tekitamine; avalduse koostamine ja täitmine tellija poolt, avalduse kinnitamine eest

Raamatust 1C: Ettevõtlus. Kaubandus ja ladu autor Suvorov Igor Sergejevitš

Aruannete kirjutamise nüansid Ärilisele kirjutamisele on pühendatud palju kirjandust. Siiski ei mainita peaaegu üldse auditiaruannete kirjutamise konkreetseid aspekte. Nii enne aruande kirjutamist kui ka kirjutamise ajal ja pärast seda on mitmeid nüansse

Raamatust 1C: Enterprise, versioon 8.0. Palk, personalijuhtimine autor Boyko Elvira Viktorovna

6.4. Finantsaruannete koostamine Aruanne “Osturaamat” kutsutakse välja programmi “Aruanded” peamenüü “Raamatupidamise aruanded” punkti “Osturaamat” alampunktist. Osturaamat moodustatakse osturaamatu kannete alusel. Ostureskontra kandeid saab genereerida

Raamatust Google AdWords. Põhjalik juhend autor Geddes Brad

6.5. Analüütiliste aruannete koostamine Aruanne “Müügidünaamika” on loodud selleks, et saada teavet müügidünaamika kohta valitud perioodi kohta. Selle analüüsi periood määratakse aruande seadetes (Period). See aruanne on kutsutud alamüksusest "Müügi dünaamika"

Raamatust Suur meeskond. Mida peate teadma, tegema ja ütlema, et luua suurepärane meeskond autor Miller Douglas

4.5.2. Reguleeritud aruannete koostamine Reguleeritud aruande koostamise protseduuri alguses avaneb stardivorm. reguleeritud aruande koostamise perioodi valimine; automaatne kuju tuvastamine

Raamatust Ettevõtte terviklik majanduslik analüüs. Lühike kursus autor Autorite meeskond

Aruannete kasutamine konto optimeerimiseks Nüüd, kui teate, kuidas AdWordsi süsteemist andmeid alla laadida ja sealt eraldada, peate mõistma, kuidas kasutada erinevaid aruandeid oma konto tõhusamaks analüüsimiseks. Kui soovite visualiseerida andmeid kasutades tingimuslikku

Raamatust Managing Financial and Commodity Flows at Trade Enterprises autor Neveškina Jelena

2. Aruandlus Kui kirjutate juhtkonnale ametlikke aruandeid, peavad nii teie projektimeeskonna juht kui ka teised meeskonnaliikmed teadma, millal nad saavad teilt vajalikku teavet saada. Selleks peate järgima määratud tähtaegu

Autori raamatust

8.2. Segmenteeritud aruannete analüüs Olles tõdenud, et piirtulu kaheetapilise arvutuse kasutamine annab suuremad infovõimalused, analüüsime üksikasjalikumaid segmente. Tehase nr 1 aruandlus üksikute tooteliikide kaupa

Autori raamatust

Peatükk 2. Kaupade väärtuse kujunemine nende arvestusse võtmisel Mõisted “hind” ja “kulu”, “kulu” ja “kulu” aetakse nii sageli segi ja vahetatakse omavahel, et nende erinevustele enam tähelepanu ei pöörata. Niisiis, ostsite toote