Arvedokumendi trükitud vorm on viidud vastavusse Vene Föderatsiooni valitsuse 25. mai 2017 määrusega. Nr 625. Alates 1. juulist 2017 on dokumendis täitmiseks võimalik väli „Riigilepingu tunnus“. Riigilepingu identifikaatori märkimiseks väljastatavatel arvetel tuleb märkida ruut "Arved riigitellimustele" (jaotises Peamine - Seaded - Funktsionaalsus vahekaart "Arvutused").

Elektroonilisi teenuseid osutavatele välismaistele organisatsioonidele vastavalt artikli 9 punktile 9. Vene Föderatsiooni maksuseadustiku punktis 174.2 sätestatud lepingus, mille ruut "Organisatsioon tegutseb käibemaksu maksuagendina", on märgitud väljale "Agentuurilepingu liik" väärtus "Elektroonilised teenused" (punkt 9). Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikkel 174.2).

Neid lepingusätteid kasutatakse käibedeklaratsiooni lahtris 2 oleva tehingukoodi täitmiseks.
Samuti on lepingu alusel käibemaksu maksuagendina tegutseva tarnijaga, kellega arveldatakse välisvaluutas, võimalik teha makseid rublades.

Assistent "Maksuagendi arvete registreerimine" võimaldab väljastada arve dokumendi "Ettemaksuaruanne" jaoks, mis kajastab makset (vahekaart "Makse") välisettevõttele maksukohustuse täitmise lepingu alusel. agent.

Jaotise 2 täitmisel kajastatakse käibemaksu kogunemine maksuagendi lepingu alusel agendilepingu liigiga "Elektroonilised teenused (Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikli 174.2 punkt 9)", märkides reale 070 tehingukoodi. "1011713".

Mitmelt maksuagendi arvelt eelarvesse laekunud käibemaksu tasumisel saate dokumentides “Arvelduskontolt mahakandmine” ja “Sularaha väljavõtmine” dešifreerida käibemaksu summa vastaspoolte lõikes, märkides ära lepingu, käibemaksu summa ja maksedokument.

Dokumentide tabeliosa “Arvelduskontolt mahakandmine”, “Sularaha väljavõtmine” täidetakse maksesumma piires eelarve võlgnevuse andmete alusel. Kuvatakse võlgnevus, mis näitab eelarvesse maksete ajakava.

Väljal "Mõõtühik" näidatakse Euraasia Majandusliidu ühtse tollitariifistiku poolt antud tootekoodi jaoks antud ühikut. Välja täidetakse automaatselt kataloogiüksuse loomisel, valides selle klassifikaatorist.

Veergudes “Ühik” ja “Kogus” näidatakse kogus mõõtühikus vastavalt põhidokumendile, samuti kogus mõõtühikus, mis on ette nähtud Euraasia Majandusliidu ühtse tollitariifistikuga seoses veetavad kaubad.
Kaupade liikumise arvestuse statistilise vormi loomiseks peate klõpsama hüperlinki "Statvorm föderaalses tolliteenistuses".

Statistilise vormi veerg 18 “Lisaühikud” täidetakse, kui Euraasia Majandusliidu ühtse tollitariifistiku kohaselt
teisaldatavale kaubale rakendatakse täiendavat mõõtühikut. Seega täidetakse veerg 18 nende dokumendi ridade kohta, milles Euraasia Majandusliidu ühtse tollitariifistiku sätestatud mõõtühik erineb kilogrammist.

Käibemaksudeklaratsiooni täitmise korra kohaselt ei maksustata (maksuvaba), tehinguid, mida ei tunnistata maksustamise objektiks, samuti kauba (töö, teenused), mille müügikohaks ei peeta käibedeklaratsiooni punktis 7 kajastatud Vene Föderatsiooni territooriumi.
Arvestusmeetodite kaupa eraldi käibemaksuarvestust pidavate organisatsioonide programm näeb ette käibedeklaratsiooni punkti 7 automaatse täitmise.

Vastavalt föderaalse maksuteenistuse 26. jaanuari 2017 kirjale N ED-4-15/1281@ on maksumaksjatel, kes taotlevad käibedeklaratsiooni punktis 7 kajastatud käibemaksusoodustusi, õigus koos deklaratsiooniga esitada ka tõendavate dokumentide register kirjas soovitatud kujul.
Alates 2017. aasta II kvartalist tegevusprogrammis on raamatupidamismeetodite kaupa eraldi käibemaksuarvestust pidavatele organisatsioonidele ette nähtud käibemaksusoodustust kinnitavate dokumentide registri automaatne täitmine.

Kataloog on mõeldud käibedeklaratsiooni punkti 7 täitmiseks kasutatavate tehingukoodide salvestamiseks, samuti käibemaksusoodustust kinnitavate dokumentide registri täitmiseks. Klassifikaatorist saab valida uue kataloogielemendi.
Tehingute lisamiseks käibemaksusoodustust tõendavate dokumentide registrisse tuleb märkida linnuke „Kaasas tõendusdokumentide registrisse“.
Tõendavate dokumentide registri veeru 2 “Mittemaksustatava tehingu liik (rühm, suund)” täitmiseks kasutada atribuudi “Mittemaksustatava tehingu liik” väärtust

Kui ostjaga sõlmitud lepingu alusel kajastatakse ainult maksustamisele mittekuuluvaid (maksuvabasid) tehinguid; ei tunnistata maksustamisobjektiks; tehingud, mille teostamise koht ei ole tunnustatud Vene Föderatsiooni territooriumina, siis tuleb käibedeklaratsiooni jaotise 7 automaatseks täitmiseks, samuti jaotise 7 tõendavate dokumentide registri täitmiseks märkida tehing kood.

Alates 2017. aasta II kvartali aruandlusest täidetakse deklaratsiooni lahter 7 automaatselt vastavalt normdokumendi "Käibedeklaratsiooni jao 7 kirjete koostamine" andmetele

Käibedeklaratsiooni jaotise 7 automaatseks täitmiseks, samuti jaotise 7 tõendavate dokumentide registri täitmiseks määraga “Kiibemaksuta” müüdud ametikohtade puhul tuleb määrata tehingukood.

Dokument “Käibedeklaratsiooni lahtrisse 7 kirjete loomine” on mõeldud käibedeklaratsiooni punktis 7 olevate tehingute kajastamiseks. Dokument täidetakse automaatselt maksustamisperioodi raamatupidamises kajastatud mittekäibemaksuga maksustatavate tehingute kohta organisatsioonidele, kes peavad eraldi käibemaksuarvestust arvestusmeetodite kaupa (jaotis Toimingud - Regulaarsed käibemaksutoimingud - Käibemaksudeklaratsiooni punktis 7 kirjete vormistamine)

Aruanne "Deklaratsiooni jaotise 7 registreerimine" on mõeldud käibemaksusoodustust kinnitavate dokumentide registri loomiseks vastavalt föderaalse maksuteenistuse 26. jaanuari 2017 kirjale N ED-4-15/1281@ (jaotis). Aruanded - Käibemaksukohuslane - Deklaratsiooni jaotise 7 register)

Töötaja kohta teabe täitmisel sisestatakse kõik üksikisikute aruandluse täitmiseks vajalikud andmed ühte vormi ilma linke klõpsamata.
Töötasu väljamaksete automaatseks genereerimiseks tuleb vastavale väljale märkida makseviis.

Avalehe ülesannete loetelus kuvatakse palga ettemakse tasumise ülesanne. Ettemaksu kuupäev määratakse palgaarvestuse seadetes. Seal on konfigureeritud ka ettemaksete tasumise kord - seda saab määrata nii kogu organisatsioonile kui ka iga töötaja kohta eraldi (sel juhul on see märgitud töötaja vormile või personalidokumentidele). Ettemaksu ülesande valimisel palutakse kasutajal automaatselt koostada kõik ettemaksu dokumendid (väljavõtted, kassa ettemaksed, maksekorraldused)

Palgaprojekti pangale väljavõtte alusel maksekorralduse koostamisel jätab programm makse saaja meelde ja täidab selle edaspidi automaatselt

Palgaarvestuse assistent avaneb avalehel olevate ülesannete loetelust, vajutades ülesannetele “Palk” ja “Kindlustusmaksed, tasumine”. Kõik dokumendid genereeritakse ühe nupuga:
- palgalehed;
- sularaha väljavõtmine;
- palgaülekannete maksekorraldused;
- üksikisiku tulumaksu ja kindlustusmaksete maksekorraldused.

Uuendatud on järgmiste statistiliste aruannete vormide elektroonilisi vorminguid:
- nr 1-ettevõte "Põhiteave organisatsiooni tegevuse kohta" muudetud Rosstati 15. juuli 2015 korraldusega nr 320 vastavalt 29. mai 2017 XML-mallile, mis on avaldatud 31. mail 2017;
- nr C-1 "Teave hoonete ja rajatiste kasutuselevõtu kohta" muudetud Rosstati 15.08.2016 korraldusega nr 427 vastavalt 30.05.2017 XML-mallile

1C raamatupidamisprogrammide versiooni 8 PROF jaoks on vajalik ITS-i tellimus

Igal neist on aga mitu võimalust.

Väljastatud arve peamised võimalused:

• Rakendamiseks
• Ettemaksuks
• Direktori avansi eest
• Korrigeeriv
• Maksuagent

Saadud arve peamised võimalused:

• Sissepääsuks
• Ettemaksuks
• Direktori avansi eest
• Korrigeeriv

Kõiki 1C-s olevaid arveid saab teha ja väljastada esmaste dokumentide - arvete ja arvete - alusel.

Seal on ka registreerimispunkt. Tuletame meelde, et maksuagendina tehingute tegemiseks tuleb lepingus määrata vastav atribuut.

Arved saadud

Põhiline erinevus laekunud arvete vahel on sissetuleva dokumendi numbri ja kuupäeva (tarnija genereeritud) korrektse märkimise vajadus.

Sissetulevate arvete 1C registreerimine ettemaksu jaoks

Ettemaksed tarnijatele väljastatakse sularaha või sularahata raha debiteerivate dokumentide alusel (joonis 6).

Ettemaksuarvete koostamine versioonis 1C 8.3:

Korrigeerimisarvete konteerimine

Korrigeerimisarvete genereerimiseks on välja töötatud spetsiaalsed dokumendid:

Vaatame kviitungiarve korrigeerimise näidet (joon. 7). Dokumendi saab koostada kas kviitungi või esmase arve alusel.

Oletame, et pooled on kokku leppinud ostuhinna muutmises. Vanad ja uued hinnad on märgitud korrigeerimisdokumendi tabeliosa kahel kõrvutireal. Kõik muu arvutatakse automaatselt. See hõlmab parandusarve automaatset registreerimist, peate ainult käsitsi sisestama paranduse või korrigeerimise numbri.

Müügi korrigeerimine toimub samal viisil.

Arved “Kontsendi ettemaksuks” väljastatakse ainult lepingute kohta, mille tüüp on “Kogundajaga (käsundijaga)…”

Selle dokumendi väljastab müüja pärast seda, kui ostja on temalt kauba või teenuse tegelikult kätte saanud. Vene Föderatsioonis nõutakse arvet ainult selle eest, selle väljastavad need müüjad, kes on kohustatud selle tasuma.

Käibemaksukohustuslane koostab laekunud arvete alusel “Osturaamatu” ja väljastatud arvete alusel “Müügiraamatu”.

Jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0 on vastuvõetud ja väljastatud arved. Need on reguleeritavad, ettemakse ja põhisumma ettemakse jaoks. Arved väljastatakse ka müügile ja maksuagendile. Need, kes saavad omakorda lisaks ülalloetletutele, võivad olla sisseastumiskõlblikud.

Kõik need dokumendid koostatakse enamasti müügi- ja vastuvõtudokumentidest. Selles artiklis vaatleme, kuidas luua kõiki võimalikke arveid jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine.

Teostamiseks dokumendi koostamine

Näitena avame mis tahes juurutusdokumendi demo andmebaasist. Vormi allosas näete nuppu “Kirjuta arve”.

Pärast sellel nupul klõpsamist koostab programm automaatselt täielikult täidetud “Arve” dokumendi. Saate selle avada hüperlingi abil, mis kuvatakse selle nupu asemel.

Arve saad printida otse müügidokumendist, vajutades nupule “Prindi”.

Saadud arvele saate märkida tarneviisi: paberkandjal või elektrooniliselt. Teine meetod on tavaliselt rakendatav juhtudel, kui teie organisatsioon ja vastaspool on ühendatud elektroonilise dokumendihaldussüsteemiga. Sellises olukorras saab dokumente saata ja vastu võtta otse 1C-s.

Kuidas koostada uus müügidokument ja sellele arve, vaata videost:

Ettemaksuks

Enne alustamist peate tegema mõned eelseaded.

Avage maksude ja aruannete seadistamine. Jaotises “KM” peame muutma “Ettemaksuarvete registreerimise korda”.

Meie näite puhul valime ripploendist kirje "Ära registreeri ettemaksete tasaarvelduse arveid kuni maksustamisperioodi lõpuni".

Sellises olukorras väljastatakse arved alles aruandeperioodi lõpus. Selle seadistuse määramine võimaldab meil dokumentide arvu oluliselt vähendada, sest arvesse lähevad ainult need ettemaksed, mille puhul ei olnud kvartali lõpus kauba saatmist ega teenuse osutamise fakti.

Lisaks selle sätte määramisele organisatsioonile tervikuna, saate selle määrata ka konkreetse lepingu jaoks vastaspoolega. Selleks avage vastava lepingu kaart ja minge jaotisse “KM”. Siin asub sarnane seade.

Ettemaksete arvete väljastamise protsess toimub käibemaksuarvestuse assistendi abil. See asub menüüs Toimingud.

See töötlemine hõlmab rutiinset ettemaksuarvete registreerimise toimingut. Allolev rida võimaldab registreerida maksuagendi arveid. See funktsioon on saadaval ainult vastava funktsiooniga lepingute alusel.

Video ettemaksuarvete koostamise kohta:

Arved saadud

Sissepääsuks

Vaatleme laekunud arvete kajastamist dokumendist “Laekumised (aktid, arved)”. Siin on kõik veelgi lihtsam kui väljastatud müügiarvete koostamisel.

Vormi allossa peate lihtsalt sisestama saadud dokumendi numbri ja kuupäeva. Pärast seda klõpsake nuppu "Registreeri".

Pärast sellel nupul klõpsamist koostab programm automaatselt täielikult täidetud arve ja lisab selle lingi kviitungi dokumenti.

Ettemaksuks

Seda tüüpi arve saab koostada DS-i laekumisel nii ettevõtte pangakontole kui ka kassasse. Sel juhul loome sularaha laekumiste põhjal.

Nendele lepingutele, millel on see atribuut, koostatakse käsundiandja ettemaksu arved.

Korrigeerimisarved

Seda tüüpi arved võivad olla kas kviitungi või müügi arved. Neid võetakse vastavalt arvesse.

Me ei käsitle mõlemat tüüpi arvete koostamise näidet, kuna toimingud on mõlemal juhul peaaegu identsed.

Avame demoandmebaasist mis tahes juurutusdokumendi ja loome selle põhjal dokumendi „Rakenduse kohandamine”.

Oletame, et leppisime ostjaga kokku, et ta ostab veel juubeliküpsiseid ja klassikalisi minisarvesaiu. Selle eest teeme talle allahindlust Tirooli mustikapirukale.

Äsja loodud juurutamise korrigeerimise dokumendis on igal reaüksusel kaks rida: väärtustega enne muudatust ja pärast seda. Pärast kõigi vajalike muudatuste tegemist vajutage nuppu “Kirjuta korrigeerimisarve”, mis asub tavapärases kohas vormi allosas.

Arve koostatakse ja täidetakse automaatselt ning see on kättesaadav vastava hüperlingi kaudu.

Video müüjalt korrigeerimisarve koostamise kohta:

Dokumendi kontrollimine

Dokumentide analüüsimiseks ja leidmiseks, mille kohta arveid puuduvad, saate programmis kasutada spetsiaalset töötlust nimega “Express check”. See asub menüü "Aruanded" all.

Alloleval joonisel on näide meile huvipakkuva probleemi vigade kuvamise kohta, samuti programmi pakutud soovitused.

Arvete päevik

Dokumendi “Arve” liikumised

Kui avate mõne arve konteeringud, on näha, et raamatupidamisregistritesse ei teki kandeid. Dokument kajastub inforegistris “Arvete logi”.

Saabunud ja väljastatud arvete päevik

See aruanne asub menüüs Aruanded.

Päises märkige periood (tavaliselt kvartal) ja organisatsioon. Kui programm tuvastab vigu, kuvatakse vastav teade.

Arvete väljastamine 1C 8.3 Raamatupidamise andmebaasi kasutades

1C 8.3 programmides on ainult kahte tüüpi arveid:

• Arve väljastatud
• Arve saadud

Igal neist on aga mitu võimalust.

Väljastatud arve peamised võimalused:

• Rakendamiseks
• Ettemaksuks
• Direktori avansi eest
• Korrigeeriv
• Maksuagent

Saadud arve peamised võimalused:

• Sissepääsuks
• Ettemaksuks
• Direktori avansi eest
• Korrigeeriv

Kõiki 1C-s olevaid arveid saab genereerida esmaste dokumentide - arvete ja arvete - alusel.

Müügiarve väljastamine (väljastatud)

Joonisel 1 on näidatud rakendusdokument. 1C-s arve kirjutamiseks ja postitamiseks peate klõpsama vasakus allosas olevat nuppu.

Joonisel 2 näeme arvet ennast, mis on genereeritud vastavalt rakendusdokumendi andmetele. Number, kuupäev ja kõik muud andmed täidetakse automaatselt. Kasutaja peab märkima ainult salvestusviisi (automaatselt seatud olekusse “paber”). Saate printida dokumendi 1C-s, klõpsates nuppu "Prindi" ja anda see vastaspoolele.

Ettemaksuks väljastatud arved

Ettemaksuarved registreeritakse spetsiaalse töötlemise teel, mida nimetatakse nii. Tavaliselt antakse need välja üks kord aruandeperioodi lõpus.

Enne töötlemise enda juurde asumist paneme jaotises “KM” paika arvestuspoliitika (joonis 3).

Väljastatud arvete arvu vähendamiseks saate valida registreerimisjärjestuse, mis on punase kontuuriga esile tõstetud (joonis 3). Sel juhul väljastatakse arved ainult ettemaksete kohta, mille eest ei ole kvartali lõpus kaupu saadetud.

Töötlemine kutsutakse välja jaotisest “Käibemaksuarvestuse assistent” (joonis 4).

Samuti on punkt maksuagendi arvete registreerimiseks. Tuletame meelde, et maksuagendina tehingute tegemiseks tuleb lepingus määrata vastav atribuut.

Arved saadud

Põhiline erinevus laekunud arvete vahel on sissetuleva dokumendi numbri ja kuupäeva (tarnija genereeritud) korrektse märkimise vajadus.

Sissetulevate arvete 1C registreerimine ettemaksu jaoks

Ettemaksed tarnijatele väljastatakse sularaha või sularahata raha debiteerivate dokumentide alusel (joonis 6).

Korrigeerimisarvete konteerimine

Korrigeerimisarvete genereerimiseks on välja töötatud spetsiaalsed dokumendid:

• Rakendamise kohandused
• Kviitungite korrigeerimine

Vaatame kviitungiarve korrigeerimise näidet (joon. 7). Dokumendi saab koostada kas kviitungi või esmase arve alusel.

Oletame, et pooled on kokku leppinud ostuhinna muutmises. Vanad ja uued hinnad on märgitud korrigeerimisdokumendi tabeliosa kahel kõrvutireal. Kõik muu arvutatakse automaatselt. See hõlmab parandusarve automaatset registreerimist, peate ainult käsitsi sisestama paranduse või korrigeerimise numbri.

Müügi korrigeerimine toimub samal viisil.

Arved “Kontsendi ettemaksuks” väljastatakse ainult lepingute kohta, mille tüüp on “Kogundajaga (käsundijaga)…”

Saadud ja väljastatud arvete kontrollimine 1C-s

Kokkuvõtteks paar sõna väljastatud ja laekunud arvete kontrollimisest. 1C programmide viimastes versioonides on ilmunud suurepärane aruanne - "Raamatupidamise kiirkontroll" (joonis 8).

Selles aruandes kuvatakse algdokumendid, mille arveid ei ole registreeritud (või väljastamata), samuti antakse soovitusi tuvastatud vigade parandamiseks.

Põhineb saidi programmist1s.ru materjalidel

Meie tänase artikli teemaks on sellise dokumendi kui arve käsitlemine, nimelt, mis see on, miks seda vaja on, kuidas seda õigesti täita, kuidas arve 1c-sse postitada, arvete tüübid, millal ja milliseid arveid väljastada.
Alustuseks defineerime arve ja selle tähtsuse ettevõtete jaoks.

Mis on arve? Miks seda vaja on?

Vastavalt reeglitele Art 168 ja art. 169 Vene Föderatsiooni maksuseadustik arve– see on põhidokument käibemaksu korrektseks arvutamiseks ja tasumise jaoks. Need. Kaupade, tööde, teenuste, varaliste õiguste müümisel peab müüja kinnitama käibemaksu laekumist arve kaudu. Samamoodi saab ostja käibemaksu maha arvata ainult selle dokumendi alusel. Sellest järeldub, et arvet kasutatakse maksukontrolliks, mistõttu on äärmiselt oluline see dokument täpselt täita, et vältida hilisemaid konflikte maksuametnikega.

Kohustuslikud arve andmed.

Niisiis, resolutsioon nr 1137 pakub arve koostamiseks standardvormi. Artikli lõikes 5 Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikkel 169 mainib nõutavaid üksikasju:

1. Arve number ja kuupäev.
2. Müüja ja ostja andmed: nimi, aadress, TIN.
3. Saatja ja kaubasaaja nimi ja aadress.
4. Eelnevate tarnete eest ettemaksu laekumisel - maksekorralduse number.
5. Dokumendi valuuta.
6. Kauba nimetus (tööd, teenused), kogus, samuti mõõtühik ja ühiku maksumus.
7. Kauba kogumaksumus ilma maksudeta, aktsiisisumma, maksumäär, käibemaksu summa, kauba lõppmaksumus koos maksudega.
8. Päritoluriik ja tollideklaratsiooni number kauba importimisel Vene Föderatsiooni territooriumile.
9. Juhataja, pearaamatupidaja või teiste selleks õigustatud isikute allkirjad.

Põhimõtteliselt saab vajadusel teha täiendusi olemasolevale arvevormile, peaasi, et ülaltoodud andmed alles jääksid.

Korrektse arve näide!

Üks oluline punkt! Inspektorid võivad arvel oleva ebatäpsuse ettevõtte vastu pöörata, s.t. keelduda käibemaksu mahaarvamisest. Seetõttu on keeldumisohu minimeerimiseks oluline teada arvetel tehtud vigade olulisust.

Andestamatud vead arvetel.

♦ Viga 1.Väga sageli näitavad raamatupidajad valestiNimimüüv ettevõte või ostja. Näiteks õige nimi on “Konsultatsioon+”, valesti kirjutatud nimi on “Konsultatsioon”. Nimi peab täpselt vastama asutamis- või registreerimisdokumentides märgitud ettevõtte nimele. Sarnaseid vigu tehakse ka kirjutamiselaadressid ja TIN. Kõik need takistavad müüja või ostja tuvastamist.

♦ Viga 2.Märgitakse ainult toote nimetus ilma artiklite või muude lisatunnusteta, mille järgi saab toodet identifitseerida. Näiteks toote nimetuses "selgitatud klaas" on erinevusi tootenumbrite ja suuruste osas, kui dokumendis on märgitud mitu toodet ainult sama nimega, näiteks "klaas", siis selline viga toob kaasavõimatu kindlaks teha, milline toode osteti.

♦ Viga 3.Lubamatud on ka aritmeetilised vead kauba maksumuse arvutamisel.

♦ Viga 4. Kui ettevõte tegeleb erinevate käibemaksumääradega kaupade müügiga, siis peaks raamatupidaja olema äärmiselt ettevaatlik, sest näidustusvale käibemaksumäärtoob kaasa mahaarvamisest keeldumise.

♦ Viga 5.Sageli märgivad arveid väljastavad raamatupidajad või juhid õige käibemaksumäära, kuid käibemaksuta summat määratud määraga korrutades saadakse vale näitaja,ei võimalda maksusummat määrata.

♦ Viga 6. Dokumendis Valuuta nimetust ei täpsustata või täpsustatud vale valuutakood;

Vead, mis ei sega arve kohustuslike rekvisiitide olemuse õiget mõistmist, ei ole olulised ega mõjuta käibemaksu mahaarvamist.

Ettemaksuarve.

Sest Arve tuleb väljastada 5 päeva jooksul alates kõige varasemast sündmustest: müük või ettemaks tulevaste tarnete eest, seejärel ettemaksu laekumisel väljastatakse ettemaksuarve. See tuleks täita samal kujul ja samade reeglitega nagu müügiarve. (resolutsioon nr 1137) .Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata dokumendi reale 5, kus on märgitud maksekorralduse number ja kuupäev. See detail on vajalik.

Korrigeerimisarve omadused.

Kui ostja ja müüja on kirjalikult kokku leppinud kauba maksumuse muutmises kauba hinna või koguse, teenuste ja töömahu korrigeerimise tõttu, siis sellisel juhul väljastab müüja korrigeerimisarve. Selle eripäraks on korrigeerimise numbri ja kuupäeva kohustuslik märkimine, algandmed, samuti uus teave koguse ja hinna, käibemaksuta maksumuse, kogumaksumuse koos maksuga ja loomulikult ka maksu enda muudatuste kohta. .

Kuidas postitada arve 1C-s.

Vaatame, kuidas arvet teha 1C 8.3-s.

Müügiarve punktis 1C8.3.

Enne müügiarve väljastamist koostame müügidokumendi ise.
Selleks valige jaotises "Ostud ja müük" jaotis "Ostmine ja müük"

Minge alajaotisesse "Müük (aktid, arved)"

Avage dokumentide loend "Kaubade ja teenuste müük" . Sisestage sellesse uus dokument, kasutades nuppu "Loo".

Täitke avatud dokumendi kõik väljad.

1. Toimingu tüüp – “Müük, vahendustasu”
2. Väli "Organisatsioon" täidetakse automaatselt.
3. Valime “Ostja” kataloogist “Ostja” või sisestame uue, kui seda veel andmebaasis pole.
4. Kirjutage üles lepingu number. Sel juhul on lepingu liik ostjaga sõlmitud leping.
5. Järgmiseks valige “Ladu”, kust kauba välja saadame.
6. Seejärel tuleb väli „ettemaksete nihe”. Vaikimisi on programm seatud "automaatseks". Soovitan sul see ära jätta, sest... selle seadistuse korral analüüsib programm automaatselt ettemaksu olemasolu antud ostja jaoks, mis on raamatupidamise jaoks kahtlemata mugavam.
7. Kui avate alloleva lingi, saate seal kohandada hindade ja käibemaksu tüüpi. Täpsemalt on hinna sees “kokku” või “peale”.
8. Ja lõpuks täitke tabeliosa.
9. Salvestage valmis dokument ja kasutage nuppu "Postita".